浙江飞碟汽车股份****五征分公司支持性管理文件。
版/次：c/0
2014-5-1发布2014-5-1实施。
浙江飞碟汽车股份****五征分公司汽车事业部技术部发布。
前言。本文件是浙江飞碟汽车股份****五征分公司支持性管理文件，目的在于加强工艺纪律的管理，及时纠正违反工艺纪律的作业现象，从而实现标准化生产，确保公司产品的稳定和提高。
本文件由浙江飞碟汽车股份****五征分公司汽车事业部技术部提出。
本文件由浙江飞碟汽车股份****五征分公司汽车事业部技术部归口。
本文件由浙江飞碟汽车股份****五征分公司汽车事业部技术部负责组织起草。
本文件主要起草人：
本文件主要修改人：
审核：会签：
批准：浙江飞碟汽车股份****五征分公司支持性管理文件。
1.目的。本制度规定了工艺纪律管理的基本要求和工艺纪律的主要内容及考核办法，目的是加强工艺纪律的管理，及时纠正违反工艺的作业现象，从而实现标准化生产，确保公司产品的稳定和提高。
2.范围。本制度适用于公司各车间的工艺纪律管理与考核。
3.定义。工艺纪律：为保证工艺规程贯彻执行，使产品达到预定标准而规定对一切与工艺过程有关的人员都应遵守的工艺秩序、工作纪律，是一切生产活动必须遵循的准则。
4.职责。4.1 技术部是工艺纪律管理规定的归口部门。
4.2技术部负责公司工艺技术管理工作，制定、修订产品的工艺技术文件和生产现场的工艺纪律日常监督工作。
4.3技术部技术管理科各技术管理室负责对各个车间的工艺纪律及工艺员对工艺纪律检查情况进行检查，解决发现问题并进行跟踪，根据检查情况提出奖惩措施。
4.4各生产车间负责执行工艺纪律，并按要求进行工序过程控制，并对问题进行整改。
5.控制标准。
5.1工艺文件的管理。
1）车间建立规范的工艺文件台账；
2）工艺文件的摆放、悬挂符合要求；
3）工艺文件的更改符合规定程序；
4）各工序工艺文件配备齐全，无作废文件；
5）工艺文件无缺页、损坏、乱写现象；
5.2工艺装配（工具、工装、夹具、模具、设备）的管理。
1）车间建立规范的工艺装备台帐（工具、工装、夹具、模具、设备等）；
2）工艺装备按要求使用（无野蛮操作等违章）；
3）工艺装备完好性检查（包含缺件、磕碰、变形、擅自更改等）；
4）工艺装备按要求保养点检、检查并按要求做好管理记录（包含保养、维修、更改等）；
5.3工艺执行的管理。
1）操作者了解产品的型号及工艺特性；
2）操作者掌握作业指导书及本工位零部件明细；
3）操作者按工艺要求执行操作、检验（参考作业指导书现场检查）；
5.4 工艺参数的管理。
1）各工位工艺参数符合本工位作业标准（附检查表）；
2）各车间应设置工艺纪律检查明细表，涵盖所有工序及控制要求；
5.5**质量控制的管理。
1）工序自检过程及记录符合规范（准确性、频率、内容等）；
2）工序专检过程及记录符合规范（准确性、频率、内容等）；
3）量、检具保养、使用符合规范，且在有效检测期内；
4）质量抽查（对关键过程、关键质量指标进行实测抽查）；
5.6生产现场的管理。
1）生产现场工具、量检具、摆放整齐、规范，便于取用；
2）物料存放、周转、使用、吊装等环节做到规范，防止磕碰、划伤、变形等缺陷；
3）现场零部件状态（不合格品、合格品、材辅料、半成品、成品）标识、存放符合规范；
5.7其他项。
1）关键工序操作人员调整经过申请、培训、考核确认、备案；
2）前一次检查出的问题及时处理；
3）对工艺纪律一级检查（工艺员）、二级检查（技术管理室）情况进行督查（**检查逐级督察）；
6工艺纪律检查方式。
6.1 车间工艺纪律检查：
各车间工艺员每天对重点工序进行一次工艺纪律检查，每周（或2周）对其他所有工序进行一次覆盖性检查，并将检查问题以《车间工艺纪律检查记录表》的形式记录；检查出的问题由工艺员进行初步分析，对因违反工艺纪律造成的问题，各车间主任按照车间内部管理规定处理责任班组；对因技术、工艺不完善引起的的问题，各车间技术管理室协助车间按照相关流程解决。车间工艺员检查项目参考《车间工艺纪律检查记录表》。
6.2车间技术管理室工艺纪律检查。
车间技术管理室每天对关键工序工艺纪律的部分内容进行重点检查，确保每周对关键工序覆盖一次检查，每2周对其他所有工序进行一次覆盖性检查，对检查出的问题协调车间进行现场解决；对工艺员检查情况进行督查，并抽检工艺员的检查记录是否属实，将查出问题反馈至车间并协助跟踪整改。
技术部技术管理科各技术室依据检查情况进行评分，将问题以《工艺纪律检查问题反馈表》的形式反馈给车间，各车间工艺员在收到《工艺纪律检查问题反馈表》之后的三个工作日内将问题整改情况以《工艺纪律检查问题整改回执表》的形式进行反馈。
6.3事业部工艺纪律检查：
技术部负责组织每月两次的事业部级工艺纪律检查，对各车间技术管理室的工艺纪律检查及工艺员工艺纪律检查情况进行检查，对不合格项的整改效果进行核查，并对各车间发生的质量问题的工序或特殊工序进行抽查，并将事业部级检查内容及各车间检查内容汇总进行通报。
7工艺纪律检查评估考核。
7.1考核方式：
技术部技术管理科按照《日常工艺纪律检查表》的检查项目对各车间检查评分：《检查项目及标准》中a为关键项，每出现一项次扣10分； b为重要项，每出现一项次扣5分；c为一般项，每出现一项次扣2分；与上一次工艺纪律检查重复项2倍扣分。考核得分90-100为优秀；70-89为良好；69以下为较差。
低于69分每少1分对责任单位相关负责人负激励100元，将负激励金额对优秀部门进行正激励。
8.引用文件。
日常工艺纪律检查控制标准》
工艺纪律检查点检表》
日常工艺纪律检查项目问题记录表》（二级）
设备管理规定》
工艺纪律检查问题反馈表》
工艺纪律检查问题整改回执表》
工艺纪律管理规范
1 目的。加强工艺操作的标准化 劳动纪律的规范化，以保生产正常有序的进行。2 范围。适用于制钟生产过程的工艺纪律管理。3 职责。3 1厂长负责督导工艺纪律的贯彻。3 2车间主任 线 组 长负责落实工艺纪律的实施。3 3员工必须严格遵循工艺纪律的执行。4 内容。4 1员工上班必须穿厂服佩戴上岗证。4 ...
工艺安全管理规范
1 范围与应用领域。1.1 目的。为规范工艺安全管理活动，辨识 评估和控制与工艺相关的危害，避免工艺事故的发生，特制定本规范。1.2 适用范围。本规范适用于中国石油所属企业，包括中国石油控股的合资企业，以及为中国石油服务的承包商。1.3 应用领域。本规范应用于研发 设计 制造 施工 操作 维修和采购...
工艺管理和工艺纪律基础知识
内部培训教材。中国耀华集团。二 三年十一月。1 术语。1.1 工艺 使各种原材料 半成品成为产品的方法和过程。换句更通俗的话说 工艺就是企业生产产品的加工艺术 即方法和技术 1.2 工艺工作 是解决企业的产品正确制造 采用什么方法和生产制造的综合性活动。工艺工作概括起来，可分为两个方面 a.工艺技术...