一、上半年工作总结。
1.为加快推进我区教育现代化进程，科学谋划今后三年临安学校建设发展新蓝图，构建与全区经济社会发展相适应的教育体系，区委区**决定实施临安区学校建设三年行动计划，到2023年，通过新建、迁建、扩建、拆建等方式，实施25个学校建设项目，其中高中1个、九年一贯制学校2个、小学10个、幼儿园12个，规划建设用地826亩，总投资25.7亿元。
2023年度实施的项目进展顺利。目前，职教中心完成设计招标；城北小学土石方工程基本完成，预计9月份正式开工建设；石镜小学改扩建工程和锦北中心幼儿园新建项目都已完成施工图设计，进入招标准备阶段；藻溪小学、颊口小学、太湖源中心幼儿园等改扩建项目完成方案设计；城南小学过渡校区建设接近尾声，月底竣工；於潜一小、昌化一小迁建项目确定选址；科技城二小完成初步设计，锦南新城小学完成方案调整优化。学校零星维修打包项目接近尾声，计划月底全面竣工。
2. 积极配合部门做好相关工作：配合杭州市规划局临安分局完成《临安区教育实施专项规划》编制完成初稿。
配合机关事务局开展国有房产清查工作，清查房产103万平方米。配合五水共治办开展学校餐饮场所环境污染治理情况自查，摸排全区学校食堂的食品许科等证照情况、油烟净化设施、隔油池、过滤设施和污水管道接通情况。委托杭州防雷安全检测****，完成每年一次的全市中小学校舍防雷检测，并根据检测报告，统一组织整改。
3.进一步加强预算编制的管理。2023年结余资金上交后，对各学校（单位）预算的编制和执行提出更高的要求，减小了学校（单位）经费自行安排的自由度，增强了预算执行的刚性。
为保障2023年各学校（单位）正常运转，按照保证运转、保证重点、统筹兼顾的原则，按照先保运转再搞发展的要求，教育局要求各学校（单位）编细编精保运转的基本公用支出预算，要编细到办公费、水电费、差旅费等每个项目具体多少，作为全年执行的对照。
4.进一步加强国库集中支付制度的管理，严格国库集中支付用款计划、支付管理审核。强调收入与支出的对应，各项指标的对应使用，基本支出和项目支出不能串用，人员支出与公用支出不能串用。
严格国库集中支付指标经费划入学校（单位）基本户。要求开展预算指标执行的分析，强调预算指标执行的科学性、合理性。
二、需要强调的几点。
1.校长要加强与财务人员的沟通。
今年是结余资金上缴后的第一年，学校（单位）经费自行安排的自由度没有了，增强了预算执行的刚性。虽然大部分学校预算管理的意识已经得到加强，但是还是存在一些学校领导与财务人员之间缺少汇报和交流，学校的业务活动与财务活动相脱节，预算执行存在随意性，可能会导致年底公用经费缺口，或形成隐性负债。
校长要让财务人员参加相关的行政会议，参与学校一些活动、项目的研究决定，听取经费的预算保障途径及预算安排情况，财务人员应结合学校实际，提出合理建议。校长要经常听取财务人员关于预算执**况的汇报。在一些重要的时间节点，财务人员要及时汇报经费的使用情况，以及一些政策要求。
校长要通过加强与财务人员的沟通，清楚掌握学校的预算执**况，确保学校正常运转和事业的发展。
2.严格执行公用经费明细预算。
2023年结余资金上交后，对各学校（单位）预算的编制和执行提出更高的要求。2023年，按照保证运转、保证重点、统筹兼顾的原则，按照先保运转再搞发展的要求，教育局要求各学校（单位）编细编精保运转的基本公用支出预算，要编细到办公费、水电费、差旅费等每个项目具体多少，作为全年执行的对照。学校（单位）在年初编制过程中发现经费不足问题，学校提出申请，教育局进行了逐个核实理，公用经费专项补助已于6月份落实到位。
今年，大部分学校对2023年基本公用支出做好较的安排，相信对各学校（单位）的预算管理有较大帮助。比如去年普通反映幼儿园经费不足问题，从今年的预算编制来看，各幼儿园年初就做了合理的安排，只有个别幼儿园提出经费补助的申请。今年提出公用经费补助申请的单位共26个，申请增加经费总计763.
94万元，实际补助22个单位，补助经费495万元，主要用于临安中学、天目初中、於潜二中等大规模学校，以及直属单位（今年直属单位公用经费从人均2.5万元降到了1万元）。公用经费全年预算已经确定，各学校必须严格执行。
3.积极配合专职会计推广工作。
由于学校会计人员缺少，会计人员兼任较多，会计基础工作相对较弱的实际，2023年，教育局在高虹镇、岛石镇试行专职会计工作。从一年试点工作来看，两名新招录专职会计达到了预期目标，从试点学校、教育辅导站、会计结算教育分中心、专职会计本人反馈来看，专职会计模式是可行的，是值得推广的。2023年，教育局决定在四个片推广专职会计工作，每个片至少保证新增一个镇实施这种模式，请各位校长园长关注、支持此项工作。
4.严控食堂人员工资劳务外包。
食堂人员工资劳务外包，有很多方面的好处，但同样要多付出管理费用，以临安目前的财力还不能满足要求，还涉及到这种模式的导向问题。所以，我们要求除天目初中、於潜二中两所大规模全寄宿制学校外，幼儿园、义务教育学校2023年秋季起不允许食堂人员劳务工资外包。
5.严格执行**采购相关程序。
各学校（单位）要严格执行**采购有关规定，简单的说，就是根据区**每年公布的**采购目录及限额标准，属于集中采购目录的商品和服务都要办理**采购手续。不属于集中采购目录中的商品和服务，采购金额10万元以上，不论是什么商品和服务也都必须办理**采购审批。我们在日常工作发现，一些学校印刷服务实行外包，金额也在10万元以上，应该要办理**采购手续，这里再做个强调。
6.做好学校餐饮场所环境污染治理和垃圾分类工作。
6月15日，临中会议上明确，有食堂的单位在8月底前，完成“隔油池”和“油烟净化器”建设，9月底前办理“排水许可证”。各相关单位要积极配合当地五水共治办，做好校园内的工作。（没有纳管的学校无法办理排水许可证）
垃圾分类工作，涉及计财这条线的就是要“规范设置分类设施”，已通知学校及时购买，开学调研时要重点检查配置情况。
7.关于出租房出租。
有出租房的学校（单位）要按规定向国资部门办理审批手续，实行公开拍租。目前了解到有出租房的学校有：於潜中学、锦城二中、衣锦小学、石镜小学、太阳小学、太阳中心幼儿园、新桥小学、昌化初中、昌化二小。
初步了解只有於潜中学和太阳小学按规定办理过审批手续。
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