xx热电有限责任公司。
2023年电力安全督查工作自查报告。
2023年10月10日。
2023年电力安全督查工作自查报告。
一、自查的总体情况。
为认真贯彻落实《xx集团******国家能源局综合司关于开展电力安全督查工作的通知》（xx集团安字[2018]xx号）和《国家能源局综合司关于开展电力安全督查工作的通知》（国能综通安全[2018]134号）精神，按照《xx能源电力股份****电力安全督查工作方案》的相关要求，xx热电有限责任公司于2023年9月29日至10月10日认真开展了电力安全自查工作。
公司制定了《xx热电有限责任公司电力安全自查工作方案》，“方案”中对此次安全自查工作的时间安排、自查范围及内容、自查重点等做出了具体的要求，并分别从安全责任落实、隐患排查与整改、工作总结与改进三个层次细致、认真地进行本次自查工作。自查总体情况如下：
一）运行管理。
目前公司现有运行人员39人，其中2名女员工， 35岁以下中青年员工35人；党员25人；具有大学本科以上学历的38人。目前公司已建立标准操作票库，规范了两票的执行，提高了标准化操作的水平，能够严格执行两票三制。参照集团公司取证要求积极取得相关证件，所有在编运行人员均按照要求取证。
运行工器具分专业管理，目前全部使用专业厂家生产的专业工器具，且定期进行检测，均在有效期范围内。公司制定了《重大操作及危险作业管理人员到位管理规定》等相关规定，确保机组启停、发电机并网、危险气体置换、电气重大倒闸操作等进行升级监护，圆满地完成了重大节假日和各项重大政治保电任务。
2）设备管理。
公司编制了设备管理职责及分工管理相关规定，对范围内设备分工责任明确到人，确保设备分工无死角。台账管理方面，各专业进行全面排查，其中锅炉专业1277份，电气一次方面1543份，电气二次353份，热控215份，机务19各系统，记录准确更新及时。建立设备缺陷管理标准，缺陷实现闭环管理，全年发生630项缺陷，处理完成583项，目前遗留缺陷47项，均落实整改责任人及整改期限。
针对设备异常情况进行专题分析，并做好安全培训、举一反。
三、吸取教训，防止类似情况发生。
3）检修管理。
公司机组检修工作严格依照集团、公司相关标准执行，管理标准齐全，历次检修工作从前期策划、过程组织实施、安全管控、质量验收，各环节跟踪到位、监管得当，截至目前，未发生一起设备和人员的不安全事件，按期完成了各项检修任务，实现了机组启动一次成功和稳定运行，积极开展检修效果评价。所有检修标准项目执行检修文件包，非标项目严格执行三措一案，并经审批确保各项检修工作可控、在控。外委单位管理方面严格执行集团承发包工程及临时用工安全管理规定及公司各项规定，没有未签订合同、未进行安全培训和未进行开工审批而先开工的现象，安全管理人员、特种作业人员、特种设备作业人员均持证上岗，证件合法合规。
4）隐患排查治理。
公司制定了《安全生产事故隐患排查治理管理办法》，明确了事故隐患的分类、隐患排查治理的内容与方法、隐患管理的流程及相关信息报送要求；结合季节性检查、各类专项检查定期组织开展各类隐患排查；利用公司数字化安全管理平台建立了全员岗位隐患排查登记程序、隐患排查管理程序，将公司所有隐患纳入管理平台实施动态跟踪管理；按照集团公司、**及行业主管部门要求，定期进行隐患排查信息的报送，截至目前公司未发现重大事故隐患。
五）重大危险源监控。
我公司使用、储存的各种危险品数量均不满足等于或超过临界量，且2023年公司委托第三方（xx技术评价中心****）对我公司危险化学品重大危险源进行安全评价工作，确定我公司不存在危险化学品重大危险源。公司计划将于2023年重新对重大危险源进行安全评价工作。
6）应急管理。
公司共计编制安全生产管理综合预案、专项预案、现场处置预案共计55项。经专家评审，于2023年在华北能源监管局进行了备案。编制了公司应急救援处置手册，制定了公司《三年应急预案演练滚动规划》及年度演练计划，按计划组织开展演练、评估及预案的修订、完善。
2023年委托有资质的第三方对公司应急能力建设进行了评估，应急管理各项工作满足安全生产应急处置要求。
7）涉网安全。
公司已编制电力二次系统安全防护现场处置预案，通讯机房位于生产综合楼三楼，无对外开窗，设施布置完善，封闭良好，安装有空调、防鼠板等，满足防雨防潮、防尘、防小动物等安全要求。调度自动化系统严格按照电力二次安全防护要求，实现安全分区、网络隔离。根据调度要求及统一部署，今年对调度数据网及安全防护设备进行升级改造，目前正在实施。
八）危化品管理。
针对公司生产工艺的特点及所涉及的危险化学品的特性，制定了相关的安全生产管理制度及岗位操作规程，xx热电按照相关行业标准及集团公司管理制度的要求，始终坚持进行危险化学品重大危险源安全性评价及风险排查工作。
公司组织对照《涉及危险化学口安全风险的行业品种目录》（安委[2016]7号），摸排公司生产经营中存在的危险化学品安全风险，重点摸排危险化学品使用、储存、运输和废弃处置等各环节的风险，建立了《危险学品安全分布档案》。
二、存在的主要问题。
一）电力建设安全（不适用）
二）电力建设工程质量监督管理（不适用）
三）电力系统运行安全。
1.运行管理。
1）本次自查工作中，发电部的“两票”执**况问题较多，如：操作内容中涉及具体数值的没有填写在操作票纸票中；热机操作票填写备注内容不一致；操作票中涉及“检查各项参数正常”的较模糊的检查项目，操作人无法执行等。
2）在工器具管理方面，发电部各运行值领取、更换安全工器具后，有部分人员在领取、更换后未进行登记，导致部门的《工器具台账》更新不及时。
2.设备管理。
目前遗留缺陷47项，风险可控，均落实整改责任人及整改期限。
3.检修管理。
无。4.隐患排查治理。
1）隐患排查问题整改、闭环不及时。检查公司安全管理平台9月份隐患库，2023年9月公司隐患排查整改记录共18项，其中已整改完成4项，整改进行中6项，超期未整改（闭环）6项，超期整改（闭环）率达33%，不符合公司隐患排查治理相关要求。
2）在隐患整改审批环节中，部分节点审批通过不及时，延误隐患整改完成时间。
2）检查公司隐患库，在隐患整改治理方案中缺少“资金**”项。
5.重大危险源监控（不适用）
6.应急管理。
1）设备部电力二次系统安全防护应急演练未开展。
2）由于人员变动，公司应急预案的报告程序、****等相关内容未及时修订。
7. 水电站大坝安全管理（不适用）
8.涉网安全。
1）2023年等保测评认证工作未开展。
4）电力行业危化品安全。
无。三、整改措施。
一）电力建设安全（不适用）
二）电力建设工程质量监督管理（不适用）
三）电力系统运行安全。
1.运行管理。
1）操作内容中涉及具体数值的没有填写在操作票纸票中---要求操作票中检查、测量等各种参数应将当前值填写在该项操作内容后面。
2）热机操作票填写备注内容不一致---对于操作票中备注中如果有填写内容，应当填写在第一页的备注栏，不签名，不写时间。
3）操作票中涉及“检查各项参数正常”的较模糊的检查项目，操作人无法执行。--热机主管更改标准操作票，将“检查各项参数正常”取消，将重点需要检查的参数及范围列在操作票中，操作人逐一执行。
4）各运行值领取、更换安全工器具后，有部分人员在领取、更换后未进行登记，导致部门的《工器具台账》更新不及时。--安全主管下达运行指令：各运行值领取、更换安全工器具后，在erp日志中进行记录，专业主管对所负责的《工器具台账》及时更新。
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