文件编号：cyr-gmck-11001
1 目的：通过制定仓库管理制度，指导和规范仓库人员与各业务部门人员的作业行为，确保仓库物资账物一致，安全存储，高速中转和流通，使仓库作用最大化。
2范围。适用于公司各部门和全体员工。
3收料管理：
3.1.1仓管员收料时间在（8：00--15：30），根据生产排程三天计划，按采购订单明细要求收货。
3.1.2确认采购订单（采购订单号、**商、物料**、名称、规格、单位、数量、生产工单号等）和**商送货单的一致性。
3.1.3按采购订单明细要求对来料物品在收料区进行收料交接确认。确认一致仓管员与**商办理收料交接手续。
3.1.4仓管员对来料与采购订单要求不一致的物品，仓管员应当场拒收，并通知采购员处理。
3.1.5仓管员签收到生产紧急用料时，需在10分钟内把到货信息通知采购经理和生管。
3.1.6 外协厂商加工后的产品（半成品/成品）送货到仓库，仓管员以《外协加工单》为依据审核《外协送货单》，确认后做收料（半成品/成品）交接。
3.2来料送检。
3.2.1仓管员对来料物品（原纸/辅料/外协半成品）转移到检验区及时向品管（iqc）提出书面送检。
3.2.2 iqc收到送检书后对送检物品进行检验并在4小时内出具检验报告，并根据检验报告对物品贴上检验标签（合格/不合格）。
3.2.3外协生产的成品送货到仓库，外协仓管员需向品管（fqc）送检。
3.3违规处罚：
3.3.1仓管员对签字的单据负全责，必须做到有账必有物，有物必有账。对有账无物的违规一次扣仓管员绩效10分，并赔偿经济损失。
3.3.2有物无账的违规一次扣仓管员绩效10分。
3.3.3 仓管员对来料须在10分钟内向iqc送检，违规一次扣绩效10分。
3.3.4采购员不遵守生产排程三天计划，安排**商提前送货，违规一次扣采购部经理绩效10分。
3.3.5 iqc 在4小时内不能完成检验，违规一次，扣品管部经理绩效10分。
4 入库管理：
4.1原纸/辅料入库。
4.1.1 原纸/辅料仓管员根据品管部的合格检验报告，附上《采购订单》和《送货单》交予仓库账务员打入库单进账入仓。
4.1.2仓管员根据入库单明细对有贴合格标签的物品按单入库，填写物料卡片，做好收发存数据记录，做到区域摆放，推陈存新，系统及时维护和记录好货位信息。
4.2 半成品入库：
4.2.1合格半成品(面标、上下板)根据生产排程计划需求，提前1天分工单入库进仓。
4.3成品入库：
4.3.1成品仓管员根据《成品进仓单》明细办理合格成品进仓交接手续，确认无误后在erp系统里打《成品入库单》进账入仓。
4.3.2车间成品须在成品出货日前一天结束生产并完成进账入库，违规一次扣生管绩效10分，现场成品必须每天办理进仓，因成品库满仓导致不能进仓的，违规一天扣生管绩效10分，有空间未进仓，违规一天扣仓库主管10分。
4.4 报废品入库：
4.4.1生产中，经品管判定为报废（红色标签）的产品，生产部填写《报废单》与仓库员办理实物交接，入库入账，由仓库统一报废。
4.5 违规处罚：
4.5.1仓管员违反上述规定，每次扣绩效10分。
4.5.2生产各部门违规，扣责任部门主管绩效10分。
5 出库管理：
5.1生产工单用料实行备料制。
5.1.1生产部根据生产工单需求，提前1天打领料单给仓库进行生产备料，仓管员遵照生产工单配额，在不超量的前提下按领料单备料出库。
5.1.2生产用料需提前2小时转运到生产车间，与生产组长办理完交接手续。
5.1.3生产异状产生报废的超额领料，须凭《报废单》再开具《领料单》到仓库领料。
5.2 成品出货制度：
5.2.1销售部须提前1天（急单0.5天）在erp系统里开具《销售成品出仓单》给仓库。
5.2.2成品仓管员根据《销售成品出仓单》明细按装柜先后顺序备货，发货。
5.2.3备货须准确识别成品**、成品外箱唛头、生产工单号，并按出货数量准确备货、发货。
5.3 成品装柜：
5.3.1成品装柜负责人首先根据《销售成品出仓单》要求，确认货柜号与封铅号。
5.3.2检查货柜，货柜内部必须干净干燥，货柜无破损，无透光漏水等。
5.3.3成品装柜，装柜时必须轻拿轻放，严禁空抛，禁止踩踏成品，发现纸箱破损，挤压变型须挑出更换。
5.3.4装柜数据须与成品仓管员的发货数据一致。
5.3.5装柜过程中需实时拍照存档备用。
5.3.6成品装柜结束后，装柜负责人需巡视现场，检查有无漏装成品，并确认装柜数据与成品仓管员的发货数据，两组数据须一致。确认后向销售部汇报装柜数据，并请示封柜。
5.3.7装柜完毕后，装柜人员须及时整理栈板归位和清理清扫现场，确保现场干净整洁，摆放有序。
5.3.8 销售部确认装柜数据后，须向装柜负责人下达封铅锁柜指令。
5.4货柜出厂管理：
5.4.1货运公司到公司提柜，须到销售部签公司物资出厂单，门卫保安核实出厂单后，放行货柜出厂。
5.5违规处罚：
5.5.1仓管员、装柜负责人、物料员、搬运工违反规定一次扣绩效10分，情节严重处以警告以上或直接经济处罚。
6 账务管理：
6.1账务员对账务收发单据须及时准确录入erp系统。
6.2当天17：00点以前产生的有效单据须做到对点日清日结，17：
00点以后产生的有效账务单据需在下一工作日9：00点以前完成系统账务录入。仓库所涉单据至少一式三联（财务联/仓库联/存底联）。
6.3 录入系统的单据须当天传递到财务部门，以备审核通过。
6.4 账务单据须分仓分月规档，存档3年备查。
6.5违规处罚：
6.5.1仓管员的账务单据未及时交账务员过账的违规，一次扣绩效10分。
6.5.2 账务员过账不及时、不准确，单据不按要求规档，违规一次扣10分，7 库存管理：
7.1 仓管员须确保库存物资安全，做到安全存储，账物一致，区域存放。
7.1.1确保账物准确，杜绝有账无物和有物无账。
7.1.2确保库存物资安全，不超期，不受潮，不变形，不质变。
7.1.3危险化学品物资做到分区分类分等分级存放，严格遵守《危险化学品操作规范》，标准操作，危险化学品仓管员需持证《危险化学品操作证》上岗 。
7.1.4库存物品须标示清晰，同一物料**的物品只能有一个尾数包装，物料卡片收发存记录与系统进销存记录一致，做好区域摆放，储位清晰，推陈存新。
7.2 违规处罚：仓管员违规一次扣10分。
8 盘点管理：
8.1 仓库实行定期和不定期盘点制度。
8.2仓库定期盘点制度。
8.2.1实行月盘和年终盘点，月盘点即当月最后一个工作日为盘点日期，年终盘点为本年度最后一个工作日，盘点期间仓库实物不做收发，仓库账务系统不做进出录入，账物封存。
8.2.2仓管员盘点应对所辖区域物品进行全盘，实行见物盘物，所有实物数据必须准确体现在盘点表中。8.2.3仓管员汇总盘点数据，签字确认后交账务员录入电脑存档。
8.2.4仓管员和账务员均需及时向仓库主管汇报盘点数据，仓库主管审核盘点数据后组织各仓管员交叉互盘和抽盘，有数据差异及时核实和更正。
8.2.5仓库盘点复盘：仓库初盘后，请财务部人员对仓库盘点数据进行复盘，复盘数据记录于盘点表中，复盘结束后签字确认。
8.3汇报盘点工作：
8.3.1仓库主管汇总盘点数据，对差异数据（盘盈/盘亏）查明原因并备注与盘点表中，并向财务部和副总理、总经理汇报盘点数据，对差异数据（盘盈/盘亏）申请调账处理，即时维护erp数据与实物数据的准确性。
对超长期占用库存呆滞料（原纸/成品），经研发/销售确认无利用价值后，申请报废处理。
8.3.2仓库盘点数据在经财务部，副总经理、总经理授权下方可传递给其它部门。
8.4仓管员在日常工作中实行随时的不定期盘点，及时掌握实物数据与系统数据的准确性。有差异及时查原因和处理。
8.5 违规处罚：仓管员在盘点结果**现账物不一致，有账无物，有物无账的扣绩效10分，有账无物的赔偿经济损失。
9 日常管理：
9.1 仓管员每天上班下班需要巡视所辖物料区域，检查门窗是否被撬被破坏，物品是否被盗，发现异常及时上报。
9.2 仓库物品标示清晰，见物见卡（物料卡片）见标签。
9.3 每天做5s（整理整顿清扫清洁素养），确保仓库整洁有序。
9.4 搞好工业安全：确保消防与货物运输通道畅通，严禁烟火，消防设施配备齐全有效，仓库通风良好，做好防盗、防火、防电、防潮、防水、防质变。
9.5 仓库所有物品轻拿轻放，重不压轻，堆垛不超重超宽超高，防止外箱挤压变形造成产品不良。
9.6 仓库限制人员进出，非仓库人员未经仓库部同意不得进入仓库，进入仓库须服从仓库指挥。
9.7 仓库见单发料，任何人不得在仓库乱翻私拿物品，未经仓管员同意，任何物品不得出仓，做到单随料走，责任到人。
9.8 任何人不得在仓库内高声喧哗、追逐打闹、闲聊等做与仓库工作无关的事情。
9.9 仓库工具车作到定点存放，使用完毕后及时归位，禁止乱拉乱放。
9.10仓库内燃机动叉车需持证上岗，做到安全驾驶与保养。
9.11仓库员须维护最低安全库存数据，及时反馈和申购安全库存物资。
9.12违规处罚：违规一次扣仓管员绩效10分，非仓库人员在仓库内不听指挥的违规行为，仓库部直接提报警告处分。
10附则。10.1本管理制度由仓库编制、解释、修改，经副总审核，总经理核准生效。
10.2相关单据：《采购订单》、《送货单》、《采购入库单》、《生产领料单》、《报废单》、《成品入库单》、《销售成品出仓单》、《外协加工单》、《外协入库单》。
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