实用参考电气公司管理制度

gggg电气****。

管理制度汇编。

内部）一、前言。

二、公司管理制度大纲。

三、职工守则。

四、财务管理制度。

五、销售管理制度。

1、销售人员管理及奖惩规定。

2、销售人员经营承包合同。

3、销售发货管理制度。

4、销售管理调整规定。

六、生产管理制度。

1、车间主任（班组长）责任制。

2、生产机构设置及工作程序。

3、公司生产人员组成及任务。

4、生产制作管理制度。

5、公司员工劳动纪律规定。

6、成套电气**核算、生产流程及规定。

7、生产现场管理规定。

八、门卫管理制度。

九、仓储管理制度。

十、质量管理制度。

1、质量管理大纲。

2、电子车间生产质量处罚规定。

3、电子车间各工序检验及检定制度。

4、电子车间各工序岗位责任制。

5、返修品、报废品管理制度。

前言。在当今的市场经济条件下，企业能否生存，取决于企业的市场竟争力。在竟争中拥有竟争优势，是一个成功企业的重要标志，要想具备必须坚持“内强素质，外树形象”，在科技创新的同时，必须向科学管理要效益。

任何外部环境的改善都不能取代企业内部的管理，企业只有练好内功，固本强基，在管理中求得发展。因此，作为企业没有捷径可走，只有实实在在地提高、改善经营管理，努力建立健全一整套切实可行、具有规范性与创新性的企业管理制度，发挥其在企业中应有的地位与作用，才能使企业得到发展，在竟争中立于不败之地。同时，企业管理制度，在本质上，是企业的法律文件，具有权威性，大家必须严格遵守。

20gg年10月。

公司管理制度大纲。

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”的思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“计件工资制”多劳多得的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面的待遇；公司为员工提供平等的竟争和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团队的凝聚力和向心力。

员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

员工守则。一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

积极进取，勇于开拓，求是创新。

财务管理制度。

为了加强和规范公司的财务管理，合理节约地使用资金和费用，提高公司的经济效益，同时为了健全财务监督机制，特制定本制度。

一、严格借款，严把借款审批手续。

1、公司各部门业务确需借款，借款人填写借款单，一千元以下借款经部门分管副总经理签字后办理；一千元以上五千元以下经部门分管副总经理及总经理共同签字后方可办理；五千元以上的借款，须经部门分管副总经理、总经理和董事长共同审批签字后办理。

2、**部门采购材料、应付帐款及其欠款需要汇款（或付款）时，经办人首先填写付款通知书，五千元以下付款经部门分管副总经理及总经理共同签字后方可办理；对于超过五千元以上的付款，须经部门分管副总经理、总经理和董事长共同审批签字。

二、公司**部门归属公司直接领导，并由公司监事会成员直接监督管理。

三、公司生产用材料及其他用品、耗材，一律由**部门负责统一采购，经仓库保管员及质检员验收入库，然后统一办理出库手续领取、使用。

四、财务部门严格执行公司制定的销售发货管理制度及销售人员管理及奖惩规定。

五、**部门批量采购，需根据生产及技术部门提供的采购计划，采购员货比三家之后填写询价单，首先由监事会成员审批通过，经部门分管经理审核、总经理审批后，与供货商签订书面合同，报送财务部门，并由财务部门协调办理材料采购任务。

六、认真报账，严格审核报销凭证、建立董事会成员财务报销审核监督手续。

七、生产材料采购单据的报销手续。**部门采购材料完毕后，采购人员将材料送达仓库后由保管员、质检员联合验收，验收完毕填写材料入库单，经财务主管审核无误，最后经分管生产副总经理及总经理共同签字后，办理报账手续。

八、非生产性费用的报销办法。非生产性费用是指生产材料采购费用以外的所有费用。该费用报销董事会、监事会成员具有审核、监督的权力，具体操作如下：

1、公司发生的招待、礼品等费用，为严把该费用报销，由部门分管副总经理审核签字后，报总经理和董事长签字后，最后经监事会成员审核签字后方可报销。

2、公司发生的除招待费、礼品等以外的费用，各部门需报销的费用由分管副总经理审核签字后，最后经总经理和董事长签字报销。

3、公司总经理、董事长报销费用，互相签字后由公司监事会成员审签后方可报销。

4、参与审核的董事会、监事会成员，可在月终财务结算结束、凭证装订完毕后，及时补办审核手续，未办者视为自主放弃。

5、未及时审核成员不得在规定时间之外随意查询、补办审核，以免影响财务部门的正常工作秩序。

九、公司销售业务提成首先由财务部门计算完毕，须经公司总经理审核、签字后，由公司董事长签字后财务部门办理。

十、对于公司办理的各种结算业务及费用报销项目，财务部门应严格按照想过规定执行，并督催借款人七日内报销完毕，及时清算款项，做到定时结帐、及时转帐做好对帐，防止长期拖欠挂帐，克服拖拉作风。

十。一、其他补充规定：

1、财务部门每月10日前必须向公司总经理及董事长提交上一月份财务报告（月份收入费用汇总表、月份综合统计表、月份应收帐款明细汇总表、月份产量产值一览表、月份销售发货会总表、月份销售提成汇总表等）；其他董事会、监事会成员随时可查询该财务报告。

2、为方便公司正常管理运作，并结合公司实情，上诉报销签字手续中除八条必须严格按照规定程序执行外，生产（或其他）部门确需到财务部门办理急需业务，在相关签字人员没有全部在公司的情况下，相关部门经理及财务负责人须报请总经理批准后办理，签字人员在公司的可履行签字手续，未签字人员出差（或暂不在公司）回公司后可由财务部门持手续通知及时补签。

3、公司签字人员签字时应严格把关，认真审核。

销售人员管理及奖惩规定。

为了进一步调动销售人员的积极性，努力开拓产品销售市场，提高市场占有率和企业经济利益，本着实际、有效的原则，特制定本规定。

一、业务人员的管理。

1、本公司销售人员一律实行聘任合同制，合同期为壹年。

2、凡签订合同的销售人员即成为公司的专职销售员，不得兼职，不得从事与本公司产品及业务无关的工作，严禁私自加工、组装、经营与公司产品类似的产品，否则公司有权追索相应损失费。业务人员应雅阁保守公司商业秘密，产品及市场信息资源属于公司及业务人员共同，公司将严格保护业务人员的合法利益，同时业务人员必须维护公司利益，否则公司有权依法保护其利益不受侵害。

3、销售人员的市场范围由公司统一严格规定，公司将严格规范发货管理、登记、跟踪，未经公司区域经理及总经理同意严禁在本辖区域以外的地区进行销售工作，任何人不得在本业务区域以外以任何形式进行**或销售，否则，一经发现，公司将随时对违规人员进行经济（视情况按发货基价额的20％－100%予以罚款）和行政（调整并缩减销售区域、撤销销售资格）处罚。

在公司保护销售业务人员在本区域正常销售工作的同时，销售人员应尽职尽责努力开拓市场，未全力投入市场经营而造成市场萎缩和业务丢失的。不能在公司规定时间内完成公司制定的保底销售额，公司有权进行市场干预并随时进行市场及人员调整。每年度的7月底前必须完成承包任务的50％，如因业务人员自身原因，不能如期完成销售目标，公司有权对市场进行重新分配。

4、销售人员应遵纪守法，严格遵守公司的财务、物资、劳动及各项规章制度，及时规范的执行产品发货手续，及时、足额的缴清货款，公司执行的是先交后提的销售提成奖励制度，任何人不得以任何理由坐支、挪用、缓交、截留货款，货款必须按财务开票或合同额足额到帐。私自扣留提成款的除了按规定该项业务不予计算提成并相应执行超期罚款外，扣留款是侵占集体财产的严重违反行为，公司有权依法追究其刑事责任。

5、销售人员应如何向公司反馈市场信息，及时、准备地填写市场信息反馈表，以便公司制定合理的生产销售计划，或协助其共同开发市场。

6、销售人员应掌握基本的技术服务知识，必须专业技术服务人员现场安装调试及技术指导的或属产品质量问题的，公司负责免费技术服务，但销售人员应负责联系，因销售人员自身原因而造成服务人员徒劳往返的，销售人员应承担相应费用。

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