一、部门情况。
一）部门机构设置、职责。
北京市西城区环保局是区**组成部门，内设科室如下：办公室、综合法制科（研究室）、环境影响评价科、总量减排科、污染源管理科、环境安全管理科（区环境污染突发事件应急办公室）、辐射监管科、监察科、离退休干部科、机关党委、环境保护监察一队、环境保护监察二队、环境保护监测站、环保宣传教育科技中心、机动车排放管理站、煤改电管理中心。
主要职责为：贯彻国家和北京市环境保护的方针、政策、法律、法规，实施可持续发展战略，推进清洁生产；拟定和制定环境保护规划和计划，改善区域环境质量；依法对辖区内单位和个人履行环保法律、法规、执行环境保护各项政策、制度和标准的情况实施环境监察；按照审批权限，对新建、改建、扩建项目执行环境影响评价制度；受理各类环境污染的投诉，紧急处理重大环境污染事故；对辖区内污染源实施管理，征收污染物排污费；组织环境宣传教育，推广科技治污新技术；组织环境质量监测和污染源监测。
二）人员构成情况。
环保局单位行政编制64人；事业编制98人；实际150人；长期聘用临时工1人。
离退休人员67人，其中：离休3人，退休64人。
三）本预算年度的主要工作任务。
按照市**和市环保局年度工作安排和各项指标任务的要求，坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指针，以全面贯彻落实党的十九大精神为统领，以市委环保督察问题整改为契机，以开展“全时执法行动”为抓手，突出抓班子带队伍，进一步增强改善环境质量紧迫感和使命感，坚决打好秋冬季大气污染防治攻坚战，稳步推进环境保护各项措施落实，为年度各项指标任务的完成做出不懈努力。
一）切实把做好环境保护工作作为学习贯彻党的十九大精神的实际行动，落实党政同责、一岗双责。
牢固树立“四个意识”，深入践行“红墙意识”，把环境保护党政同责和一岗双责切切实实落实到位，不断增强思想、行动自觉性，坚决以首善标准把区域环境保护工作做好做扎实，为年度工作开好局、起好步打下扎实的基础，为区域环境建设的持续发展做出积极的贡献。
二）持续打好大气污染治理攻坚战，确保环境质量进一步改善。
以完成市委环保督查反馈问题整改为推动，以环境质量持续改善为目标，全局上下必须始终筑牢打硬仗、持久战的思想，保持现有的工作强度和工作韧劲，做到思想上毫不放松，工作上毫不松懈，进一步传导压力，形成以点带面，动员全区参与环保工作的模式。一是结合棚改、拆违、环境整治等综合措施，继续巩固无煤化成果。二是严格在用车辆监管，突出“五重三查”，加强入户检查，形成监管合力。
三是巩固低氮改造成果，做好对改造锅炉的补贴发放。四是积极推动深度环保技改，完成挥发性有减排任务。五是结合疏解整治促提升推进清净街区建设，加强油烟污染专项整治。
六是强化网格化监管，做好对热点网格内污染源的监管排查力度。统筹组织并迅速有效落实应急预案措施。七是依托水污染防治年度重点任务督查，加强河湖监测监管力度。
八是开展土壤调查评估工作，严防新增土壤污染。
三）以区委政治巡查反馈问题整改巩固为抓手，全面加强自身建设
严格按照《西城区环保局落实区委政治巡查反馈意见整改实施方案》列出的问题清单和措施逐项对照，持续抓好巩固和落实，防止**。着力在抓班子带队伍上使长劲，坚持严管和关爱相结合，促进机关作风的根本转变；着力在落实班子主体责任和干部队伍“一岗双责”上做文章，把党风廉政建设不断引向深入；着力在意识形态责任制上勤对表，确保宣传思想文化战线的领导班子和干部队伍坚强有力；着力在党要管党，全面从严治党上下气力，把机关党建搞坚强，为中心任务圆满完成凝心聚力。
二、收入预算说明。
2023年收入预算280597391.09元。其中：财政拨款206927391.09元。市级提前告知专项转移项目资金***元。
三、支出预算说明。
一）2023年支出预算280597391.09元。按用途划分：
1、基本支出预算44354153.97元。其中公用支出3726411.59元。
2、项目支出预算161971703.34元。主要项目是：
①环境保护工作及环境监测、监察工作经费；②煤改工程尾款及煤改电更新工作；③发放煤改电居民电费补贴；④锅炉低氮改造补助经费。
3、市级提前下达专项转移支付项目资金***元。项目为两个：燃气（油）。
年预留机动费：601533.78元。
二）2023年涉及**采购项目5个，预算资金3767291.6元。**购买服务项目8个，预算资金8418081.6元。
三）2023年机关运行经费预算情况
2023年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的机关运行经费，合计3680551.59元。
机关运行经费是指本部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
四）预算支出增减变化。
2023年预算支出为20692.74万元，2023年预算支出为29247.36万元。
减少8554.62万元。主要原因为我单位煤改电设备更新工作涉及的线路改造由宣房投和房地中心承接。
五）我局不涉及国有资产占用。
六）我局涉及重点行政事业性收费情况说明。
北京市西城区环境保护局重点行政事业性收费主要为排污收费。收费依据分别根据《排污费征收使用管理条例》(中华人民共和国***令第369号)，以及本市出台的《关于二氧化硫等四种污染物排污收费标准有关问题的通知》(京发改〔2013〕2657号)、《关于建设工程施工工地扬尘排污收费标准的通知》(京发改〔2015〕265号)、《关于挥发性有机物排污收费标准的通知》(京发改〔2015〕2003号)。排污费征收主体为市区两级环保监察部门。
排污费具体收费标准每当量大气污染物0.6元、每当量水污染物0.7元、噪声征收超标排污费、固体废物对不符合安全处置规范的按吨征收；对各类污染物中的二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量收费标准为每公斤10元，氨氮收费标准为每公斤12元，施工工地扬尘收费标准为每公斤3元，挥发性有机物收费标准为每公斤20元；同时，全面落实差别化收费制度。
由于2023年费改税的相关政策，到今年3月底不再征收排污费。我局实际排污费征收和使用严格实行“收支两条线”，区级排污费预计全年收入80万元。
北京市西城区环境保护局。
2023年2月8日。
2023年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明。
一、预算单位范围。
北京市西城区环境保护局部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区环境保护局。
二、关于2023年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明。
2023年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排48.71万元，其中：
一）因公出国（境）费。
2023年财政拨款预算安排无。2023年财政拨款预算安排无。
二）公务接待费。
2023年财政拨款预算安排2.46万元。2023年财政拨款预算安排2.46万元。无变化。
三）公务用车购置及运行维护费。
2023年公务用车数量为19辆，财政拨款预算安排46.25万元，其中公务用车购置费无，公务用车运行维护费46.25万元。
2023年财政拨款预算安排8.9万元，其中公务用车购置费无，公务用车运行维护费8.9万元。
与2023年比较预算增加的主要原因是按照车改初期要求，西城区环保局2023年车辆预算按保留4台特种专业车辆上报，预算批复公务用车运行维护费8.9万元。但车改过程中认定环保局为执法单位，保留了现有执法车辆13台，并保留机要应急车辆两台，保留车辆共计19台，按照定额标准，应安排预算46.
25万元。
北京市西城区环境保护局。
2023年2月8日。
2023年部门预算编制说明
一 主要职能。1 宣传 贯彻 执行 中华人民共和国残疾人保障法 及党和国家有关残疾人工作的方针 政策 2 协助 研究制定我区残疾人事业发展的中 长期规划和有关政策 配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案 3 承担相关领域的业务指导和行业管理工作。4 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通 社会与...
2023年部门预算编制说明
第一部分 市委党校概况。一 部门主要职责。一 按照 对干部队伍建设的要求，以及景德镇干部教育培训规划，发挥对党政领导干部培训轮训主渠道的作用，有计划地培训县级领导干部，中青年后备干部和理论宣传骨干，负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记，作为干部使用的重要依据之一。二 加强理论研究和宣传，研究...
2023年部门预算编制说明
目录。第1部分南昌市青山路街道概况。一 部门主要职责。二 部门2019年主要工作任务。三 部门基本情况。第二部分南昌市青山湖区xx局 委员会 办公室 2019年部门预算情况说明。一 部门预算收支情况说明。二 三公 经费预算情况说明。三 局 委 办 本级及所属单位预算草案的具体说明。第三部分南昌市青山...