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一、 申请手续。
1. 出差人应事先填写《出差申请表》，经主管和经理批准和相关部门核签后，交给财务付款。
2. 出差借款须先按照为标准每天150元根据出差天数和出差费用出费用预算。由借款人填写《借款单》，经主管，经理批准后，到财务部办理借款。
二、 差旅食宿、交通费报销标准。
出差人员的住宿费限标准凭发票报销。参加展会遇周末或国定假期的，展会期间公司给予凭发票补贴每天每人50元，但不享受调休。
公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经经理核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。（注：工作日不在公司上班者，包含出差、展会、事假、病假等，取消当日伙食补助。
伙食补助按实际出勤日在发放工资时一起结算。）
三、 出差到车站、机场及返回的交通费，凭票与出差费一并报销（如是乘坐飞机，也需要在机场打印机票带回，在报销时一并提供给财务做账。如是因为个人原因忘记带回，对于此部分的费用发票需由个人提供）。
四、 交通工具。
1经理可乘坐飞机。
2其他人员出差基本乘坐火车，如要乘坐飞机要公司经理签字批准为准。
五、 汇报与报销。
1. 出差结束后，出差人员应当及时向有关领导汇报出差情况。
2. 出差人员须在出差回来后3天内办理报销手续，但不允许跨月，报销费用一次结清。逾期不报者，财务部将根据欠款数据在其当月工资中扣除。
3. 差旅费报销时，先到总经理和授权人批准后才报销。
4. 出差日期按离抵沪日期计算，头尾合算一天。
5 . 特殊情况特殊处理。
六、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观或者宴请而开支的一切费用，由个人自理。
七、 附件：出差申请表。
差旅管理制度
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差旅管理制度
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第一章总则。第1条为规范公司管理体制，合理控制企业运营成本，特制定本制度。第2条涉及到差旅方面的相关事宜，均遵照本制度执行。第二章审批权限。第3条高管人员出差必须经总经理批准。第4条高管以下职员出差须经主管副总批准。第三章批准及借款 报销程序。第5条同部门出差人数原则上一次不超过两人，跨部门组团原。...