文件编号：xxxx0006
出差及差旅费管理暂行制度。
为规范公司员工出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
1、出差范围：深圳市以外(不包括郊区)。2、出差的管理。
2.1因公出差人员必须事先填写“出差申请表”，注明出差地点、事由、天数，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，只有在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后方可乘坐。
2.3凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
2.3副总经理以上职级员工出差，按实际开销费用实报实销。3、出差费用补助标准：
3.1对出差人员的补助费（餐费与长途通信费）给予每人每天46元补助，按实际天数为准，公司每月餐补、**费补助、值班补助按相应天数扣除，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。
3.2外出学习、驻厂人员，期间只享受交通补助费。
4、工作人员外地出差住宿费用标准：每人每天不超过80元/天，按发票实报实销。5、出差时借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。
6、驾驶员出差补助标准按原先规定执行，业务员出差按业务员提成规定执行。7、本制度自发布之日起执行（原相关制度已作废）。
深圳市xxxxxxxxxxxxxx****。
签名：xxxx年xx月xx日。
差旅费管理制度
3 市内交通费 4 交通工具标准 备注 1 董事长特殊批示的费用据实核销。2 市内交通费实报则不享受市内交通补助。四 报销办法。一 住宿费报销办法。1 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。2 出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。3 出差人员在住宿费...
差旅费管理制度
3 长期出差者应在次月5日前由系统总监审核后，向公司财务部门结算 报销。6.1 附件一 出差人员划分。高级人员 总经理 总监 公司顾问 董事会成员 中层人员 经理 场长 一般人员 主管 主任 专员 组长 一般员工。6.2 附件二 省际 城际间交通工具的标准。说明 1 中级和一般人员如需要乘坐飞机需要...
差旅费管理制度
差旅费管理标准。第一章总则。第一条为了加强差旅费管理，本着体现高效 节约 出差包干 节约归己 超支不补的原则，特订立本标准。第二条本标准试用于集团所属各公司。第二章差旅费标准。第三条员工报销时间在出差返回抵达公司上班后3个工作日内进行。第四条因公出差差旅费报销标准 一 交通工具标准 工具职别。a级b...