通州建总集团****企业标准。
q/tz 质量管理体系。
环境管理体系。
职业健康安全管理体系。
程序文件。2024年3 月28日发布 2024年 3月28日实施。
通州建总集团****发布。
发布令。三体系”文件的重要组成部分，是集团公司管理活动的准则。为了实现集团公司的方针和目标，全体员工必须认真学习“三体系”程序文件，并遵照执行。
本《程序文件》由工程技术部负责管理，其中各程序具体解释工作由各主相关部室负责。
管理者代表：瞿启忠。
2024年3月28日。
程序文件目录。
1 目的。为了对与管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，特制定本程序。
2 范围。适用于与管理体系有关的文件控制。
3 术语和定义。
采用《质量手册》、《环境管理手册》和《职业健康安全管理手册》中规定的术语和定义。
4 职责。4.1 集团公司。
4.1.1 总经理负责手册的审批发布。
4.1.2 管理者代表负责程序文件的审批发布。
4.1.3 综合办公室是文件控制的归口管理部门，负责文件的收发和档案管理。
工作。4.1.4 工程技术部结合年度内审，组织对管理体系文件的适宜性、有效性、充分性进行评审；同时负责体系文件的修改、换版等管理工作。
4.1.5 各职能部室负责相关文件的编写、更改和管理，并配合工程技术部作好相关程序的评审和修订工作。
4.2 分公司。
4.2.1 分公司经理批准分公司文件。
4.2.2 各职能科室负责相关文件的编写、更改和管理。
4.2.3 办公室负责文件的发放和建档管理。
4.3 项目部。
4.3.1 项目经理批准项目部文件。
4.3.2 资料员负责文件的收发和管理。
5 工作程序。
5.1 体系文件的分类。
5.1.1 手册；
5.1.2 程序文件；
5.1.3 支持性文件；
5.1.4 标准、规范、法律、法规等。
5.2 编号和标识。
5.2.1 文件必须按规定进行编号：
a 质量手册 q/tz q-a-△
b 环境管理手册 q/tz e-a-△
c 职业健康安全管理手册 q/tz o-a-△
d 程序：三体系兼容程序 q/tz
安环兼容程序 q/tz
质量程序 q/tz q-b□-△
环境程序 q/tz e-b□-△
职业健康安全程序 q/tz o-b□-△
e 支持性文件 q/tz-c□-△
顺序号 △—年号。
5.2.2 手册、程序文件采用书面或电子形式，并标注唯一分发号。
5.2.3 失效及作废文件，应注以“作废”标识。
5.3 编写。
5.3.1 管理者代表组织编写手册及程序文件。
5.3.2 各职能部门负责相关文件的编写工作。
5.4 批准。
5.4.1 集团公司级文件由总经理签发，综合办公室主任复核，分管领导会签，部门领导审稿。
5.4.2 手册由总经理审批发布。
5.4.3 程序文件由管理者代表审批发布。
5.4.3 分公司级文件由分公司经理批准，分管领导会签。
5.4.5 项目部级文件由项目经理批准。
5.5 文件的发放。
5.5.1 集团公司综合办公室负责将手册、程序文件发放至集团公司领导、职能部室及分公司。
5.5.2 分公司办公室负责将手册、程序文件发放至相关科室及项目部。
5.5.3 文件的发放，由拟发部门填写“文件拟发审批表”。
5.5.4 文件发放须填写“文件发放登记表”。
5.5.5 文件的领用/代领人要在“文件发放登记表”上签名，如收文人在外地需邮寄时，需在“文件发放登记表”相应栏注明谁经手办理。
5.5.6 文件丢失后，须向原发文部门办理申请和批领手续，申请中要说明丢失原因，如是受控文件，补发的文件另给新的发文号，同时注明原丢失文号作废，必要时将作废的发文号通知有关部门。
5.5.7 集团公司、分公司及项目部的文件管理人员负责填写“收文登记表”，并注明处理办法（如存档、**、传阅等）。
5.5.8 集团公司文件由综合办公室发至分公司，分公司根据需要再发至项目部。
5.5.9 对需传阅或**的文件，由相关部门办理“传阅单”。
5.6 文件的更改。
5.6.1 文件需更改时，由更改提出人填写“文件更改审批表”，说明更改原因。
5.6.2 文件更改的审核、批准应由原审批人进行，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批，当指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关背景资料。
5.6.3 综合办公室发放“文件更改（销毁）通知单”，并办理手续。持有人收到文件更改通知后，在原文件作出明显标识。
5.6.4 非文件更改部门/人不得以任何理由自行修改任何文件。
5.7 文件的换版与作废。
5.7.1 文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时可进行换版，原版本文件作废，换发新版本。
5.7.2 作废文件由文件持有者自行销毁，需作保留的作废文件，必须加盖“失效留用”标记后方可留用。
5.8 文件的管理。
5.8.1 文件经拟定、审核、批准后，文件底稿由发文单位的文件管理员登记归档。
5.8.2 需借阅文件的人员，填写“文件借阅登记表”，**件管理部门负责人批准后方可借阅，借阅者应按期归还文件。
5.8.3 各职能部室/科室负责相关法律、法规、标准、规范的收集，识别其适宜性和有效性，并列入“法律、法规清单”，根据需要，分发给相关部门和人员。
5.8.4 各单位文件管理员及时做好收发登记。
5.8.5 工程技术部应在每年的第二次内审后，根据两次内审的情况和各部门的反馈情况，对体系文件的适宜性、有效性、充分性进行年度评审。体系文件如需修改，按本程序5.6执行。
5.8.6 归档文件的保存期限，执行《档案管理制度》及综合办公室门有关文件执行。
质量 环境与职业健康安全管理体系文件 程序文件里的表式
环境因素识别评价控制表。部门 项目监理处 编号 注 环境因素识别与评价要考虑三个时态 正常 异常 紧急 七个方面 污染物常规排放 固体废弃物管理 资源能源消耗 泄漏状况 相关方环境影响及其它 危险源辨识评价表。部门 项目监理处 重大环境因素清单。部门 项目监理处 编号 文件发放记录表。编号 外来文件...
质量 环境 职业健康 安全管理体系
gb t 19001 2000 gb t 24001 2004和gb t 28001 2001标准，为我们提供了一般标准的管理模式。我国许多企业引进这一标准模式，并开展了贯标认证的活动。然而，开展贯标认证活动，企业未必就能取得良好的效果。企业如果忽视管理体系运行的有效性，管理体系文件没有以全体员工的...
质量 环境 职业健康 安全管理体系
我公司从编制引入了质量环境职业健康安全管理体系以来，质量 环境职业健康安全方针和目标以及按程序办事的工作思想已深入人心，不仅强化了公司的管理机制，增强了产品市场的竞争能力和客户满意度，为员工创造了安全 温馨的工作环境，而且树立了较好的企业形象，为公司的进一步发展奠定了一定的基础。从管理上较原来有了脱...