项目监理机构工作检查管理实施细则

为保证公司质量安全生产管理体系的正常运行，推进项目检查工作平稳高效实施，有效防控重大风险发生，建立健全各事业部自检自查体系，促进一线项目人员能力提升并履职到位，特制订本细则。具体内容如下：

第一部分基本规定。

1、项目监理机构工作检查管理由运行管理部主持，各事业部技术负责人总领检查小组具体实施，运行管理部对各部项目检查工作落实情况每季度抽查。各事业部所属项目的检查频次及实施方法按照本细则第二部分实施方法规定的内容进行，项目检查的最终得分以资料/质量/安全得分的平均分计。

2、本实施细则是公司《事业部履约评价管理办法》的重要组成部分，检查结果是每半年员工绩效考核的主要参考指标之一，可衡量检查小组及项目人员各项工作的落实情况。

3、现场监理工作质量的监督检查是对项目监理机构工作全面复核，每期监督检查应全面、全数进行，且与上期监督检查做到无缝对接，具有可追溯性。凡发现现场监理工作失职（违规）行为的，应当场商定限期整改时限，并按规定时限向检查组报送整改报告（参考第二部分实施方法第5条），未按时报送整改报告的扣罚项目负责人岗位绩效100元/次，建立事业部及项目部的检查档案。

4、运行部及检查组考评人员应坚持监督检查与帮扶培训并重，总结业绩要充分、发现问题不回避、详实准确做记录，要以身作则为现场监理人员示范监理工作须应有的扎实认真、耐心细致、实事求是的工作特质。检查出的监理工作中存在的问题，应详细讲解相关的规定、标准及要求，并与现场监理人员进行充分讨论、沟通，达成共识。对现场监理人员提出的与监理工作有关的咨询问题应进行耐心解答、**，必要的可反馈公司进行研讨。

5、对查出的问题属于监理人员未尽其职责的应严格按公司规定处罚；若现场监理人员清楚问题事实（书面资料表明），并采取了一定监理措施未能妥善处理的，检查人员应协助现场监理人员共同**控制方法和措施，给予其项目监理机构再处理的机会；若监理人员已尽心尽力，检查人员也不能协助现场监理人员找到更好的控制方法和措施的，应向公司报告，免予处罚。

6、对于特殊情况导致现场监理/项目管理人员无法按照规范执行的，项目人员应定期形成书面记录，注明原因、处理建议及当前实际操作情况，紧急事件事业部无法内部处理的报公司。

7、基准坐标点原始资料（现场移交资料）必须重点检查，认真复测、核实，资料由各方签字认可。

8、对于实际施工进度滞后于计划进度大于14天的，要求项目监理机构向施工单位下发《赶工通知》，并编写《进度分析报告》上报建设单位。

9、施工许可、施工图审查等事项按公司规定要求核查，对设计单位未按规定签章盖章的施工用图纸，项目监理机构应要求建设单位书面确认施工图设计文件，施工过程中形成的监理验收资料可以只签字，暂不盖章。

10、监督检查时应加强对起重机械、脚手架、临时用电等重大危险源项目使用期间的定期检测记录的核（检）查，没有定期检测（检查）记录的按规定执行。

第二部分实施方法。

1、各部建立自查体系，制定事业部质量、安全检查制度，明确检查的计划、人员、频次、标准、整改要求等，项目检查计划于每季度第一个月5日前由事业部技术负责人报运行管理部。新签约项目分类后列入检查计划即时上报。

2、自查小组要求：人数不少于3人，由事业部技术负责人牵头，全盘规划和调动小组成员实施项目检查方案，成员应具备较丰富的专业工作经验并有认真负责的工作态度，无特殊情况原则上小组成员不再变动。

3、项目综合考虑规模、进度、安全风险等因素划分为a、b、c三类，要求自查组a类项目检查频率为至少1次/月，其中对问题突出的项目月内复查一次，b类项目每两月至少检查一次，c类项目每季度至少检查一次，在每季度第三个月的20日前完成，20日后到下月10日前运行部对各事业部项目进行抽查。

4、建议每检查一个项目应至少由3名成员进行，具体由检查小组自行安排，检查工作需覆盖现场质量、安全及内业资料三方面。自查组成员不得检查自己所在项目，每位成员季度内至少完成对一个项目的检查。

5、自查组按计划每完成一个项目的检查即整理检查结果（检查结果需明确项目整改应完成时间，检查记录必须由检查人、项目负责人签字），检查组将检查结果留存至项目部并同步建立本事业部的检查档案（对项目检查过程**现的问题、整改落实程度及效果形成文字及图像记录），跟踪项目整改情况并督促项目部落实，在每月事业部简报中汇总一并提交运行管理部，自查自纠表不再报送。

第三部分检查标准。

附件一资料检查评分表（新）

附件二质量检查评分表。

附件三安全检查评分表。

项目监理机构工作检查管理实施细则

项目监理机构安全监理实施程序

项目监理机构安全监理实施程序

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