诸城新奥燃气****2003年经营管理计划。
2002年，我公司在集团公司的正确领导下，在兄弟单位的支持和帮助下，各项工作得到了顺利开展，取得了一定成绩。2003年，我们要在以往发展的基础上，进一步抓管理、树形象、扩充用户规模，进一步提升核心竞争能力，做出新的成绩。经过对过去一年工作的认真分析总结，现将2003年经营管理计划如下：
经营方针：加大市场开发力度，提高创收增效能力，强化队伍素质建设。从人、财、物，文化、制度、培训等管理的各层面整合内部资源，确保公司2003年各项经营目标的实现。
经营目标及计划：
2003年，公司在经营管理、财务管理等方面将有大的改变，在2002年基础上，及时总结经验教训，开拓经营思路，确保经营指标的顺利完成。
一、经营目标：
1、燃气销售收入1372.84万元。主要业务是：
（1）、发展民用户4500户，合同**1080万元，完成安装3500户，回款787.46万元，实现收入840万元；（2）、销售天然气29.26万立方米，实现收入69.
99万元；（3）、销售液化气648吨，实现收入259.2万元；（4）、燃气具销售1650台，实现收入41.25万元。
（5）、工福户发展2000立方米/日，安装2000立方米/日，实现收入160万元，回款140万元。（6）、其他收入2.4万元，回款2.
4万元。
2、燃气销售成本。（1）、施工结算成本393.9万元。（2）、产品销售成本406.57万元。（3）燃器具成本28.2万元。
3、实现利润296.29万元。
二、市场开发计划：
一）、市场开发目标：发展民用户4500户，安装3500户；开发工福户开口气量2000方，安装2000方。根据市场调研和前期洽谈，我们把如下单位作为重点开发对象，详见二00二年客户发展计划表。
二）、具体措施：
1、根据诸城城区现状，坚持天然气安装以发展楼房住户为主的原则，重点抓住新建楼房用户的开发，争取新建楼房的全部配套，确保1000户新建用户的安装。具体做法是：利用市**出台的“新建楼房天然气设施必须一起批建”的政策，协调建设局把此项工作纳入正规管理，在批建交易程序中，把天然气配套工程合同一并签订，促进市场开发。
以便把主要精力用在对老居民用户的开发上。
2、加大对老用户的开发力度。针对老居民住户的认识浅、开发难等特点，我们实行的措施是：
1）、加强内部管理，实行分片包干，公平竞争，计划指标落实到人，责任落实到人的管理运行机制，形成一种“人人肩上有指标，千斤重担大家挑”的工作氛围，促进工作的全方位开展。
2）、实行项目攻关负责制，对重大项目，特别是重点难点的客户进行攻关时，充分利用各种关系资源，进行全员全方位的攻关工作，用集体的智慧完成业户的开发。
3）、制定出相应的业务开发激励体系，把开发业户的多少和个人的业绩挂钩，以此来促进业务的快速发展。
4）、加大宣传力度，从不同渠道、采用多种形式进行宣传，增强市民对天然气的认识，以此来提高市民生活水平的需求，促进和带动我们的业务发展。
三、工程施工计划指标：
1、根据市场开发计划和用户情况，2003年外网计划铺设管线长度约26千米，户内安装施工3500户，工福户安装2000方，完成工程总投资 401 万元。
2、在工程施工管理方面，采取如下措施：
、加强对现场管理员的培训。一是组织施工管理人员学习燃气法律法规、工作流程及岗位技能等内容。二是着手培养管理人员的质量安全意识，强化对管理人员的质量安全教育，严把工程质量关，对存在质量问题工程坚决不予验收。
、实行工程管理例会制，定期召开工程调度分析会，及时总结工程施工中经验及存在的问题，分析原因，制定对策，合理的解决各种矛盾与难点。
、加强工程管理责任体系建设，实行项目经理负责制。工程部主任与项目经理签定责任书，加强对工程的管理。
三、运营指标：
1、气量销售。完成居民气量销售157600立方米，工福户气量销售135000立方米，实现收入69.99万元。
2、运营计划管网抢修及时率达100%，维修及时率100%，管道压力合格率100%、灶前压力合格率100%，无投诉责任事故和安全事故发生。
3、在运营管理方面，以开展优质服务、安全运行为重心，采取以下措施：
、除日常的巡线外，公司于每年的春冬两季进行拉网式安全大检查，查找问题排除隐患。确保运营安全。
、加大岗位技能培训力度，普及天然气灶、采暖炉、调压器的一般原理知识，提高维修操作技能。
、集中做好维修、售气岗位员工的优质服务教育，通过他们热情来展现公司“让用户满意是新奥人永远的追求”的服务理念。
四、综合管理。
一）质量、安全计划指标：
安全是公司的生命线，关系到公司的兴衰。在2002年工作基础上，完善各项工作程序，落实安全生产责任制，确保全年安全生产。
1、质量指标。
2、安全指标。
安全事故率 0。
3、质量体系建设。分三个阶段，一是推广阶段，以集团公司制定的质量管理体系为内容，组织员工学习。二是实行阶段，在施工过程中严格按照iso9000质量体系来组织管理。
三是总结制定阶段，以集团公司的质量体系为依据，制定出适合公司发展的质量体系。
4、具体措施。
、加强领导，明确责任。公司与各部门签定安全责任书，形成责任联担的局面。
、大力开展安全教育和培训工作。组织全体员工学习安全知识，提高全员的安全意识及安全技能，必要时进行考核，将此作为员工考核的一项重点。
、每半年举办一次抢险演习，增加员工的实战经验。
、加强全体员工政治思想及普法教育，提高认识，确保全年无违法犯罪现象发生。
、规范安全监督检查工作。加强各种例行检查的目的性，加大突击检查力度，防止检查对象事前做隐蔽准备，以发现实际问题。
、加大车辆、消防保卫管理力度，做好防火、防盗、值班工作，确保安全无事故。
二）、宣传公关计划：
1、宣传目标。
让诸城市民了解天然气的优点、安全使用常识、公司业务和经营服务理念。
2、宣传原则。
树立公司在市民中的良好形象，提升公司员工凝聚力和自豪感。
3、在宣传公关方面，以服务市场开发和增强员工队伍的向心力为指导，重点采取以下具体措施：
、向内部的宣传。其目的是让公司员工及时了解与公司有关的各方面信息，以便鼓舞士气，可采用向《新奥人》多投搞（每月3篇以上）；在“宣传栏”、《新奥燃气》内部简报上刊登各种文件、规章制度，好人好事，表扬先进，激励落后；
、外部宣传。主要是做好企业形象的宣传。增加企业的美誉度和知名度。
2003年要加大宣传力度，主要针对人们所关心的安全、服务等问题进行有目的的宣传。另外，还要制做大量的户外宣传灯箱、小区宣传牌、举行大型活动等较为醒目的宣传方式，对外宣传公司的服务口号、服务理念、公司形象等，以此来加深居民对公司的印象，树立公司良好的形象。
三）、培训计划：
首先要增强培训的系统性，一是组织形式的系统，从培训需求的调查到培训组织开展、培训考核要连成一条线，拧成一根绳，做一锅饭，不能脱节。二是内容上的系统，分成两条主线：一条根据重点需求内容来贯穿，即在每月或每季度确立培训重点内容，集中精力、大造声势、培训彻底。
一条根据岗位需求来穿针引线，即根据某一特定岗位需要，连续性的分部进行。
其次要转换培训形式，除集中授课外，还要采取座谈讨论、员工参与、实际操作、演练等，搞活培训，增强培训效果。
再是要进一步健全规范培训制。将培训考核与部门考核相挂钩，形成连带。另外增加考核的可行性，采用多种手段来进行，闭卷考试、座谈交流、知识竞赛等。
四）、搞好服务监督：
随着工程的进一步施工，燃气市场的不断开发，公司的社会知名度逐渐提高，2003年将是公司全面推出“新奥”服务品牌，进一步赢得市民口碑的最重要的一年。公司要在强化服务意识，以服务促业务，以形象做宣传上下大力气，扩大市场规模。
具体措施：1）、建立《诸城新奥燃气****服务管理制度》，使服务的管理、服务行为的规范、服务的奖惩做到有章可依。
2）、健全完善服务监督体系，设立服务监督台，及时反馈服务信息，受理服务投诉。成立燃气监督网，从已通气小区范围和参加竞赛活动来稿应聘的范围内，选出网员，网员要以居委会成员、物业管理员、离退休人员、公司后勤人员为主，还要包括消防队、建委、报社、电台、安委会等有关人员，形成全社会范围内的销售、服务监督、安全监督、宣传体系。
3）、围绕提高服务质量，组织广大员工学习《诸城新奥燃气****服务管理制度》，规范员工的服务行为，提高服务意识。开展一系列的服务培训，包括普通话练习、仪表仪态的端正、服务心理学的培训。在公司范围内进行一次服务工作大讨论，让广大员工各抒己见，集思广益，指出问题，提出看法，发表见解，全面改进、提升服务工作。
二oo三年十二月二十四日。
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