4. 由于业务关系发生的异地市内交通费用（武汉和异地城市之间的据实报销），在不超过按标准计算的总金额内进行实报实销，以在异地的实际天数计算。实际天数计算办法如下：
到达异地时间12：00（含）之前，按一天计，12：00后到达按半天计；离开异地时间12：
00点（含）按半天计，12：00后离开按一天计。异地城市间出差，级次不同时，当天以级次高者计算。
5. 员工出差期间，因工作需要上网，上网费不得超过20元/天。凭正式发票可以报销。
6. 员工出差原则上按上表所示的标准借款（往返交通费除外），每次每人借支差旅费最高不得超过5000元。
7.交通费及座机**费按照平均计算。
三、其他规定。
1. 出差人根据实际情况确定所乘交通工具。原则上连续乘坐火车时间在6小时以上可以购买硬卧火车票；不足六小时的，同等情况下，优先购买特快、快速、普快列车硬座票，如时间及行程紧急，也可以购买票价低于150元或全程运行时间低于3小时的d字头动车组车票，一等座、二等座均可。
员工如遇非常紧急情况需乘坐软卧、d字头特快列车或飞机的，必须事先书面申请经公司总经理审批。
2. 如果出差人员在允许购买硬卧的情况下，由于某种原因乘坐硬座列车，公司按硬坐车票的40％给予补贴。
3. 出差人员应本着节约的原则，尽量减少费用支出，如确因业务关系发生的宴请、确因工作急需异地购买办公用品等超标准费用，要写出书面报告，经部门经理审核上报公司总经理批准后方可报销。
4. 员工出差期间，应尽量使用当地固定**，移动**报销标准不会因经常出差而做调整。
5. 出差期间不得以任何理由以公司名义购买礼品。
6.本报销标准自2011年4月1日起执行。
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公司差旅费报销规定
暂行 为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高办事效率，本着既勤俭节约开支，又能保证出差人员工作与生活需要原则，特制定本制度。一 办理程序。1 出差人员必须事先填写 出差申请单 注明出差地点 事由 天数 所需资金，经公司总经理批准后方可出差。2 出差人员借款需持批准后的 出差申请单 填写 用款申请单 列...
差旅费用报销操作指引及注意事项
适用范围及审批授权。差旅费用报销流程适用于因支持项目 拜访客户 需求调研等所产生的差旅费用报销，注意因参加市场活动 会务等专项任务以及外出培训所产生的差旅费用不在此范围，需要通过专项预算费用报销流程处理。差旅费用报销实现 业务 财务一岗审批 即申请人提交的报销流程，只需由其直接上级 业务审批环节 财...
差旅费报销流程
原材料采购 差旅费报销流程。第一部分总则 为核算公司的原材料采购 生成成本 费用支出，加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本流程。本流程根据相关的财务流程及公司的实际情况，将财务报销分为原材料采购 日常办公费用 工薪福利 相关费用 税费支出 工程相关支出及专项经费支出等，...