仓库管理制度

5、对鱼翅、燕窝、鲍鱼等贵重食品验收，要会同餐饮部行政总厨、成本核算员共同收货，查看质量，并分别在入库单上签名予以确认。

6、对**商提供的赠品或赞助品，仓库收货人员按正常程序收货，并及时入账，并报告成本资产会计，必要时成本资产会计须知会财务部经理。

7、**商送货数量超过或不足申购数，验收员必须要求**商退回或及时**。因质量问题需要退货的，验收员要及时通知采购员，及时组织补充新货：若是特殊情况收货质量标准与实际情况有分歧的而又是使用部门急需的物资，在征得使用部门的同意后，可由使用部门第一负责人签字后先收货，并告知采购部另行商议定价。

物资入库的管理。

除鲜活食品原料按直拨手续办理外，其他所有物资应办理入库手续，不得直拨。

仓库管理员应根据验收签字后的入库单，认真核对货物的品名、规格、**、质量、数量、金额是否一致，并对所有进货物品过磅验秤、点数核对，确认无误后签字，入库单自留一联后，交记帐员予以分单整理。

对入库货物要及时填写商品货卡，注明品名、数量、单价、生产日期、保质期等，放生物品旁边的货架上，以便核对。

物资的保管。

1、酒店原则上只设物资总仓统一管理酒店所有物资，但根据业务的实际需要经财务部同意，餐饮、房务、康体、工程可设立二级仓库，存放营业周转物资，部门保管员负责二级仓库物资的收、发、领、退和日常保管工作。

2、仓管员要严格履行本岗位的职责，严格按照物质的保管要求，，对入库的物资“统一编号定位”(按统一编号，分架、分层依次对号入主人座)分类摆放，实现材料堆放系统化。

3、要熟悉掌握各类物资的消耗情况，合理地制定物资的消耗定额，制定物资的最低库存量和最高储备量，严格按照物资储备定额制定月、季、年的**计划。

4、必须掌握了解库存物资的储存周期，按先进先出的原则发货，防止物资霉变、过期，保证出库物资的安全。

5、实行每月盘点制度，做到帐、卡、物三相符，二级仓库应逐一盘点，成控部每月对库存物资进行抽查稽核，月底全面盘点一次，盘点后，应及时填制库存物资损溢报告单，说明原因，按审批权限规定分组处理。对盘点中发现的呆滞积压物资应及时上报，并积极组织处理。

6、要保证仓库内的环境卫生，对储物器具经常清洗，冷库应定期冲洗。

7、对危险品仓库应隔日检查，并根据不同的季节，做好通风、保管工作。

8、仓库未经允许，其它闲杂人员不准进入，室内不准吸烟。

9、做好仓库的安全防护工作，下班锁门。

物资出库的管理。

1、鲜活食品的到货后，由验收员通知厨师长或厨师长指定人员共同验收确认后，打印食品原料直耗单，并由验收员和厨师长指定人员分别签字确认，直接领至厨房。其他采购物质，须填写领货单，到仓库领取。

2、各部门领用物资时，需填写领料单。领料单上必须填写品名、单位、领用数量，数量填列必须用大写，由领用人签字，部门第一负责人审核，保管员签字，方能发货。对不按要求填列的领料单，保管员有权拒绝发货，记账会计有权拒绝收单，没有仓管员的同意不得进仓库领用物品。

3、对属于低值易耗品的办公用具和个人工具实行以旧换新，将旧物品交还仓库，并按规定填写领料单才可领料。办公用品每月8号和23号领用，不能以旧换新的，领料单上须有成本资产会计签名才能发货。

4、物料领用后，因质量、规格不符，领用部门要求退货的，应填写红字领料单，并说明原因，经领用部门经理、成本资产会计签字后准予退库。属发料过程中发尘的规格、数量不符，应及时调换。退库的物料须复验清楚，合格的方可退库。

5、各部门、各档口指定1个人按正常程序办理领料手续。

6、对不符合领料要求的部门，保管员有权不发货。如：食品、酒水、饮料、香烟等商品，餐饮、康体、房务可以领用；营业部门营业所用的一次性消耗品只限营业部门领用；其它各部门一般不予以领用，特殊情况，需要成本资产会计，财务部经理同意方可发货。

7、根据领料单的品名、**、数量、单价等相关资料，分类别登记存货卡。

8.物料领用使用后，不得以任何理由退还或寄存仓库，特殊情况需要存放仓库，需要成本资产会计，财务部经理同意。

9.月末盘点日不办理领料。

10.每天领货时间上午9：30—10：00，10：30—11：30；下午16:30—17:30。

仓库记账的管理。

1、对新入库的货物按酒店仓库物资分类要求，及时进行分类编号，在仓库软件中建立产品档案资料。

2、每日输入和核查电脑的入帐记录，按**商名称打印出入库单或直拔单。

3、及时、正确地录入领料单，定期编制各种分类汇总表。

4、认真核对汇总表与电脑中统计数据，确保无误。

5、每月编制仓库收、发、存报表与仓管员的货卡核对，做到账账相符。