仓储管理制度。
总则为确保仓储作业合理化，特制定本制度。
2.适用范围。
总则（1）本制度所称物料是指原材料、半成品、相关配件、组件及工具、耗材、办公用品等。（2）本制度所称管理包括存量计划与控制、保管、物料账务作业与作业流程及产品运输等。
3）凡本公司有关产品的管理事项，均应依本制度办理。职责。
仓储部负责生产原材料和产品的保存和出入库工作。
1.仓储部应在既有的仓库场所分别陈列各项物料并予以保管。
2.各仓库的仓储人员应负责综合处理该仓库物料的出货、储存、保管、检验及账务报表的登录等业务。3.物料应考虑忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部严禁烟火，并定期实施安全检查。
4.如遇库存物料损毁且仓储人员难以自行防范之情况，仓储人员应立即填写《送修单》连同物料送交有关部门修护。
5.仓储人员对于所保管的库存物料应予以严格稽核清点，各仓库要随时接受部门主管或财务部、技术部稽核人员的抽查。保管。
6.每年年终，仓储部应会同财务部、技术部、销售部等共同盘存。盘存时，必须实地查点物料的规格、数量。
是否与账面的记载相符。
7.盘点后应由盘点人员填制《盘存报告表》，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明并由仓储人员签名确认。
8.盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓储主管报呈总经理核准调整；若为保管不当，则由仓储人员负责赔偿。
9.直接保管物料的仓储人员有变动时，应由其所属的部门主管查列库存物料的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。1.
进货如系新购，则采购部应负责于货品抵库前三日内将有关的订购单、提单、验收单等交仓储部，并由仓储部凭以验收入账。仓储部应于进货当日，根据实际进货的规格、数量填制《入库单》，除第四联自行留存外，其他第。
一、二、三联应立即转送财务部入账。
2.库存物料出货，一律由领货人出示其部门主管签准的《领料单》。《领料单》一式两联，第一联由领货人账务交单位会计员存查，第二联由仓储部存查。
作业3.库存物料经出货后，仓储人员应立即于当日凭《领料单》上的记载登入《产品登记簿》中，作为该物料动与作向的追踪凭证。
业流4.领货人应于出货的当日到财务部开立发票并向客户交货。
程5.财务部的会计员于开立发票时应核对《交货通知单》内有关客户名称、型号、规格等内容，并记载于发票摘要栏内，不得误登或漏登。
6.领出的物料如系试用或更换等而还仓时，原领货人应将物料交至仓储部，由仓储人员负责验收后，将原领货人的《领料单》加注产品还仓日期后作废。还仓的产品若经发现有毁损或附件短缺情形时，仓储人员应依据实际验收情形，另行填制《产品毁损赔偿明细单》，交由领货人签认后，第一联由领货人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓储人员留存。
7.物料经出库后，如系耗材，则领货人应填具《耗材领用单》，并依《权责划分办法》规定呈报并经主管核账务准后，交仓管单位凭以销账。
作业8.仓储人员应每日根据销货报告分别销账，不得误销或漏销。
与作9.库存物料如因不可避免的因素，导致有所毁损或待料时，仓储人员应填制《产品送修单》述明缺件或故障业流情形，连同产品送有关部门修护。
程10.仓储人员应于每日自行清点所管理的物料，并应于每周末及每月月底当天清点后，填制《物料存货月报表》报送仓储部、财务部及其他有关部门核对。仓储部在核对无误后，于次月5日前呈报迄上月底止全公司《物料。
存货月报表》。
附则1.本制度由公司仓储部负责制定、解释及修改。2.本制度自发布之日起执行。
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