各位股东及股东授权代表：
根据2023年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定2023年财务预算指标。下面是公司2023年预算收支情况说明，提请各位股东审议：
一、收入预算。
2023年预算收入23105万元，包括：网络疫苗业务销售收入20096万元，集团客户疫苗业务销售收入1200万，诊断试剂盒销售收入1511万，检测服务收入298万。
二、成本预算。
2023年按照公司规划，公司将保持经营规模，考虑装备材料及设备市场**的变动幅度，预计疫苗生产成本支出7092万万，试剂盒生产成本支出326万，检测服务成本支出265万元，合计7683万元。
三、管理费用预算。
按照14年的实际支出情况，预计2023年管理费用3403万元，研发费用支出1568万元。管理费用增加部分主要用于满足业务拓展的需要，引进科研人才，扩充技术队伍。营业费用预算4471万，财务费用预算82万。
四、2023年预计完成净利润6361万元。
五、根据公司2023年度预算报表：
企业净资产收益率为29.47%，资产负债率为32.96%，资本积累率为28.35%
现提请股东会予以审议。
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