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出差管理办法。
2023年6月8日】
一、 总则。
为规范管理公司出差管理流程、加强出差预算的管理，严格执行出差审批、费用报销程序，特制定本办法。
二、范围。本办法适用于成都曦和海昇投资管理****全体员工。
三、出差审批。
一）员工出差必须填写《出差申请表》；严格按照《出差申请表》要求经相关负责人审批后，方能到财务部填写《借款单》预借差旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的，则由员工填写《出差申请表》电子**发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部进行审批。
二）公司员工出差由部门负责人、公司总经理及董事长负责审批签字。
三）若有必须产生的礼品、餐饮等费用，须出差前填写《特殊费用计划表》，并经相关领导批准后方可实施；出差途中特殊情况下需产生该部分费用，须提前发送邮件至部门负责人、公司总经理、董事长及抄送行政部征得相关领导同意后方可实施。
四）两人以上（含两人）的出差，须在《出差申请表》中注明当次出行的负责人。
四、差旅费报销标准。
一）交通费用报销标准。
二）住宿费报销标准。
三）餐饮费报销标准。
四）报销说明。
一）员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统一订购，实报实销。
二）员工出差往返汽车、火车等交通费用，按车票进行实报实销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中，不另行报销。
三）员工自带车辆出差的，所有过路费均按票实报实销，并按照公里数计算油费。油费标准按车辆排量核定如下：
排量≤1.8 以下 0.8元/km 排量≥2.0 1元/km
四）需要租赁车辆出差的，由行政部填写《车辆租赁申请表》统一安排车辆，并根据发票进行实报实销。
五）员工自驾公司车辆出差的，需按要求填写《用车申请表》，经批准后方可用车，过路费与油费均按票进行实报实销。
六)员工出差归来取得发票后（经办人员原则上在一周内取得发票），须在5个工作日按财务部要求填写《差旅费报销单》进行报销结算。
七）员工差旅费应据实提供各类票据，财务部负责核实，如发现不实者，除将所报款项追回外，并视情节轻重予以惩处。
八）发票存在出租车、公交车等票号连号时需填写财务报销情况说明并注明原因，否则财务部有权不予报销；
五、出差时间。
一）员工出差时间应按计划执行，原则上不得任意延长出差时间。
二）员工出差途中因病或遇不可抗力，可延长出差时间，但应提供相关证明。
三）员工确因工作实际需要须延长出差时间，必须事前**请示相关负责人批准，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，还根据《公司考勤管理制度》规定按旷工论处。
六、出差借款。
一） 出差费用预算。
公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则，各部门出差前应对本次差旅进行费用预算，报批总经理、财务部审批，并严格按计划执行，不得超支，公司原则上不支出计划外费用。
二） 借款说明。
1、 借款的首要原则为“前帐不清，后帐不借”，即借款必须保证账务处理无欠款余额；
2、 公司人员出差需借支大笔现金时，需提前2天通知财务部。
三） 借款流程。
1、 员工根据已审核的《出差申请单》填写《借款单》；
2、 部门负责人审核签字；
3、 总经理审核签字；
4、 财务部会计审批；
5、 财务部出纳处领款。
六、其它。若未严格执行上述规定的，公司行政部有权对当事人处以人民币200—500元罚款，并且财务不予报销当次出差的所有相关费用。
七、附则。一）本办法由行政部负责解释。
二）本办法自颁布之日起正式实施。
三）附表。1、《出差申请表》；
2、《特殊费用计划表》
3、《用车申请表》；
4、《车辆租赁申请表》。
出差申请表。
特殊费用计划表。
车辆租赁申请表。
用车申请表。
公司差旅费报销标准 差旅管理制度
差旅费报销标准。出差前必须填报 公务差旅审批表 附后 一 交通费。1 出发地与目的地之间往返的长途汽车 火车 硬席 轮船 二等舱 飞机 经济舱 费用凭据报销，超标准部分自理。乘坐飞机的可每人每次凭据报销一份人身意外伤害保险费。2 州境外出差，到达目的地后，其市内交通费每人每天可报。州外 80元 人 ...
差旅费报销管理制度
差旅费报销管理暂行规定。为进一步规范出差管理，合理有效控制差旅费用的支出，提高出差人员的办事效率，特制定本制度。一 适用范围。公司各类业务人员以及临时出差外地办事 开会 学习培训等公出人员。二 相关部门及主管负责人职责。1.各部门负责所属员工出差计划的制定 安排 出差的审核管理等工作。2 各相关负责...
差旅费报销管理制度
公司。为了提升公司形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约 反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化 统一化管理，结合我公司实际情况，制定本制度。1 适应范围。1.1 出差 是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地办理相关业务的行为 1.2 差旅费 出差期间发生的合理费用，包括交通费 住宿费 市内...