为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，根据国家有关法律法规，经公司董事会研究决定，特制订本公司差旅费用管理制度。
一、适用范围
本制度适用于本公司因公出差支领差旅费的员工。
二、开支范围。
1、差旅费开支范围为：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
2、城市间交通费、住宿费在规定标准内凭据报销；伙食补助费和公杂费实行定额包干。
3、出差乘坐飞机须选乘经济舱；轮船须选乘二等舱；火车须选乘硬座或硬卧。
4、城市间交通费指火车、汽车、轮船、飞机等费用；住宿费指出差期间发生的宾馆、酒店的住宿费；伙食补助费，指补助出差期间的自行用餐的费用；公杂费指出差期间发生的市内交通、通讯等小额、零星费用开支。
三、报销标准。
1、城市间交通费。
1)出差人员要按规定等级乘**通工具，凭据报销。
2)未按规定乘**通工具的，超支部分自理。
3)一般员工因乘坐***公司所在地）至***的往返航线飞机，费用实行限额报销，原则上公司报销机票价的70%，个人负担30%；若遇特殊情况，可经公司负责人审批同意后，据实报销。
4)因出差较远或出差任务紧急需要乘坐飞机的，要经公司领导批准方能乘坐飞机。
2、住宿费。
1)按出差自然（日历扣减回来当天）天数实行定额包干、市内实行限额内据实报销的办法。即：市内每人每天180元，市外每人每天300元标准报销。
2)实际住宿费超过规定标准的部分自理，不予报销；出差期间由对方单位免费接待的，不予报销住宿费。
3、伙食补助费。
1)出差人员的伙食补助费按出差自然（日历扣减回来当天）天数实行定额包干。即：市外每人每天100元，市内每人每天50元。
2)出差期间由对方单位统一安排伙食的，不予报销伙食补助费。
4、公杂费。
1)出差人员的公杂费按出差自然（日历扣减回来当天）天数实行定额包干，每人每天50元，用于市内交通、通讯等开支。到市内出差的按每人每天20元的标准发放，实行该定额后，不再报销其他市内交通费。
2)如果所在公司、接待公司或其他公司免费提供交通工具，不予报销公杂费。
四、报销流程。
1、建立审批制度，严格控制市外出差人数和天数，工作人员出差前需填制《出差审批表》，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差；如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续。
2、差旅费报销流程如下：
1)出差人员必须在返回公司7日内持票据到公司财务部办理报销手续，一次性结清应补应退款项，不得拖欠。
2)出差人员在报销差旅费时，应如实填写批准出差的事由，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等。并整齐有序地按财务规定，粘贴好有效单证票据，报相关领导签批。
3、出差人若需借支差旅费，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。在出差结束后报销差旅费时，由财务部在报销的金额中冲销其借支款。
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二〇二〇年**月**日。
差旅费用管理制度
第一章总则。第一条目的 为了规范费用管理，提高工作效率，做到效率提高与管理控制的科学平衡，合理控制销售费用支出风险，特制定本制度。第二条适用范围 1.适用上海红果宝生物技术 所有出差人员 2.驻外销售办事处人员的市内交通费 通信费已列入包干补贴中，不得在本制度规定范围内再次报销。第三条差旅费用的管理...
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