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出差管理制度。
1、目的。为规范员工出差行为，提高办事效率，结合公司各项管理制度，特制订本制度。
2、适用范围。
本制度适用于公司及下属各xxxx厂。
3、出差申请及审批程序。
3.1公司总经理、副总经理出差应当报综合部备案。
3.2各部门经理出差报总经理批准并报综合部备案。
3.3其他人员出差，必须经部门领导批准并报综合部备案。
3.4出差要填写“出差申请报告表”。出差报告包括：工作任务、往返时间、到达地点等。凭出差报告表，填写借款单，并经主管领导签批后到财务部办理借款手续。
4、出差应遵守的事项。
4.1必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回。如有变动需事先请示并获批准。
4.2乘坐火车必须按正常路线，不得无故绕道。出差途中，因私事绕道者，需事先由领导批准，其绕道部分的车船费由本人承担。
4.3乘坐飞机人员要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经领导特许方可乘坐飞机。
4.4其他各项，如住宿标准、出差标准等，按本制度10.1执行，出差期间给予出差补助，不另行报销误餐费，如需发生招待业务，按业务接待管理制度执行。
4.5、出差结束，应写出详细的出差汇报，送有部门领导审阅。
4.6、出差回来上班后一周内向财务部办理报销手续。逾期不报者，财务部应于当月薪金中先予扣回，待报销时一并核付；如无特殊理由，按动用**处理，财务部有责任检查。
原借款未报帐时，一般不再办新借款。
4.7、出差期间，严禁用公费游山玩水、请客送礼，严禁收受礼品，不得请求**紧俏商品、土特产、优惠商品。对违反者，各级领导有责任给以批评教育，所需费用一律由本人承担。
4.8、出差行程途中，特殊情况外一般不得报销加班费。
4.9、除因公务、疾病或意外灾害需经主管领导允许延时外，不得借故延长出差期，否则不予报销旅费，并依情节轻重给予纪律处分。
5、差旅费报销标准。
5.1员工出差的费用控制应本着节约和实事求是的原则，具体的补助、报销标准暂按以下规定执行：
5.2公司员工出差订票事宜由综合部统一办理，若有特殊情况，经公司领导批准后方可自行订票。
5.3上下级一同出差的，交通工具和住宿标准，视工作需要或特殊情况下，经同行的上级领导批准，可参照上级标准执行。
5.4出差当地交通费用报销标准：公交费实报，出租车费用应标明出发地、到达地、途经时间，经财务部门审核后报销。
5.5出差人员在途中连续乘车、船（火车、汽车、轮船）超过12小时（含12小时）或夜间连续乘车、船超过6小时（含6小时）的，每次每人可以增加30元补助费。
5.6员工出差期间，非工作需要的参观游览开支等一切费用由其个人自理，参观游览期间不发各项补助、不报销住宿费。
5.7出差时间超过一个月的人员，若是在下属厂出差，其出差补助按上述标准60%发放。
5.8公司不建议自驾车出差，因特殊情况确须开车前往的，交通费用报销标准参照人均往返火车硬卧的标准，加上人均当地交通费用30元/日的标准，经财务部门审核后据实报销。
5.9司机市外接送任务一天内往返发放出差补助40元/天，超过一天按正常出差计算。
5.10因各项目之间距离较远，市内各项目之间出差发放出差补助30元/天。
5.11本制度规定报销标准只适用于公司各部门及下属各厂。
5.12、出差中不允许进行私人旅行。
5.13、出差过程中，因生病、交通中断或其他不可抗因素超过预定期限停留时，在查清事实基础上，可按正常出差标准支付费用。
5.14、出差过程中，如遇出差人公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。但是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。
为避免这种情况发生，出差前，应事先与有关单位联系确定。出差归来后，不补公休日。
5.15、本制度所称出差期间是指从出发地出发的当日至返回出发地的当日所经历的日历天数。
5．16、永州市内各厂之间日常工作不适用本制度，如遇休息日则按日常工作加班记入考勤，食、宿由下属各厂安排。
5.17、司机外出办理公务，到永州市外的超过1天的适用本制度，如不到1天不适用本制度，根据实际情况发放误餐费标准为早餐10元，中餐、晚餐各25元。
5.18 本制度由公司综合部、财务部负责解释，自公司批准之日起执行。
出差制度燃气有限公司出差管理制度
出差管理制度。公司员工因会议 业务洽谈 培训 考察等外出所发生的费用计入差旅费用管理。差旅费用标准 一 岛内出差。1 交通工具 二人以下 包括二人 乘公共汽车 火车 因工作需要可向综合办公室申请派车，三人 包括三人 以上可申请综合办公室派车。2 出差补助 须住宿在出差地的，未在出差地内部食堂就餐，未...
员工出差管理制度贸易有限公司
一 总则。一 为规范公司对员工的出差管理，减少不必要的出差，节约差旅费用支出，制定本制度。二 本制度适用于关于员工出差的各项事宜的管理。三 本制度中的出差人员不包括运营总监级别 含 以上人员。二 出差计划。一 各部门应在每月25日前就本部门下月需要出差的计划向综合事务部提出申请。二 综合事务部依据各...
地产 集团 有限公司出差管理制度 WOR
1.目的。为进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，提高企业工作效率。2.适用范围。适用于地产 集团 总部员工。3.术语和定义。3.1分管领导 分管专业业务的高管人员，即集团总裁 副董事长 副总裁。3.2部门负责人 各中心总经理 副总经理。4.职责。4.1 人力资源中心...