编号：gdtg--hddlhl-12
海南500kv联网输变电工程。
批准。审核。
编制。广东天广工程监理咨询****。
二〇〇八年八月。
2024年4月3日，根据公司安全质量工作的统一安排监理部、，对现场监理部如何进行归档提供指导意见。
一、现场检查组成员、检查内容。
现场检查组由公司质管部李艳成、监理部线路总监谭瑞来组成，本次检查对现场监理部所有资料进行了从深从严仔细逐项检查分析，进行安全质量剖析，研究和落实安全质量控制方案，营造工程建设安全质量文化氛围，将“一切事故都可以预防”的理念全面植入现场监理部人员的思想中，强调质量、安全观念和具体做法要体现在具体工作和行动中，持久深入地开展与“违章、麻痹、不负责任”三大敌人作斗争。
在检查期间，、公司对2.17事故处理的决定等相关文件，要求大家共同行动起来，尽心尽责做好海南联网工程剩余工作。
二、存在的问题。
通过对海南联网工程现场监理部的检查，发现的问题与其它现场监理部存在很多类似的问题。具体如下：
1、经查现场监理部监理依据性文件存在未按公司统一出版，审批不规划等问题；没有按照要求在监理实施细则中加入有关“职业健康安全、环境水土保护、植被恢复”等相关章节；
2、现场监理人员对监理日志不够重视，特别是监理日志的填写不规范、不够简明意骇，总监理、副总监理工程存在没有按要求每日填写监理日志（缺少）；
3、对强制性条文的贯彻执行没有具体的监理措施和相应的学习刻录；
4、现场监理部档案的立卷、收集、整理、保管不够规范，未严格按照公司档案管理制度进行相关归档工作；
5、“三标一体”涉及到的工作未完全展开，体系在实际工作过程中执**况不理想；
6、没有根据现场的特殊情况制定的相关特殊应急预案；
7、经查未配备质量、安全专（兼职）责监理工程师；
8、现场监理部应严格按照合同规定，现场组织各参建单位进行定期或不定期的安全大检查，制定和健全惩防措施和督促施工单位进行整改；
9、海底电缆敷设及冲埋保护期间形成的监理文件整理不规范，导致文件分散没有进行集中收集、整理、归档，经过之前与海工大联系目前已取得部分冲埋保护期间的原始资料，但海底电缆敷设期间的原始资料现场监理部未保存，现场监理部应报公司监理部协调曾在本项目参加监理人员进行相应资料的添补和完善；
10、海底电缆外方资料如每日工在追作**，应对其进行梳理、打印、装订归档，特别是涉及合同谈判部分的资料述其完整性、准确性；
11、由于本工程人员调遣比较频繁及与外单位合作等特殊性，现场监理部应提前与公司监理部协调、安排对本工程涉及的专业或阶段的工程监理人员进行本工程工作总结的编写。
综上所述，检查组对海南联网工程现场监理部下发了整改单，要求现场监理部按期回馈整改情况。
三、应采取的措施和对策。
质管部将在今后的工作中加强与监理的沟通，将在以下几个方面进行改进和优化：
1、在监理依据性文件的编制过程中将“强制性条文”、“职业健康、环境保护、水土植被恢复”等纳入其中，优化监理依据性文件在实际工作中的可操作性；
2、争取在上半年体系文件换版工作中推行体系文件单行本，针对现场监理部进行分开出版避免两部门体系文件中涉及及相关部分混淆；优化上墙资料出版的尺寸、模式，提高可利用率；
3、在公司每年的有效版本清单的基础上进行优化，和监理部沟通并建立有效的法律（规）、规程（范）的清单；在项目监理部成立前，由公司监理部按照此清单进行配备，建议将有法律（规）、规程（范）的分发和**纳入项目总监的考核，保证资料的完整和现场的有效利用。
4、配合公司监理建立健全海上工程监理工作标准，做到有章可循，有法可依，岗前必须经过安全质量管理培训，持证上岗，形成有效的、梯队式的教育培训体系，建立现场监理员快速熟悉监理业务的平台和整体素质不断提升的通道，提高监理技术人员责任意识和技术能力。
5、加强与海南现场监理部的沟通，积极、及时为归档过程**现的问题指出指导和解决办法。
附：中间检查报告。
船闸工程质量环境和职业健康安全管理体系
4.1总要求。总队按gb t19001 2000 gb t24001 2004和gb t28001 2001标准的要求及其过程模式建立质量 环境和职业健康安全管理体系，形成了总队管理体系文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。1 总队对管理体系所需过程进行了识别，并确定了过程间的相互关系 详见下图...
质量环境职业健康安全管理
质量 环境 职业健康安全管理。一 质量总体要求。为实现项目管理目标，满足顾客及相关方需要，项目经理组织经理部各职能部门依据合同和设计要求进行过程识别 环境因素识别 危险源辨识及法律法规和其他要求识别，对管理体系进行周密的策划，形成项目质量计划，据此实行质量管理。项目经理为实现质量目标提供必要的人力 ...
1 1质量 环境 职业健康安全管理方针及目标
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