2024年度内控管理工作总结。
公司。提交单位(部门)：公司_
提交日期： 2024年11月27日_
一、实施内部控制的总体情况。
2024年，公司稳步推进各项管理工作，认真贯彻执行以内控为主的各项规章制度，积极履行部门职责，及时反映各项问题，深化改革发展，合理配置人力资源，科学、优化设计管理，狠抓市场开发，提高安全环保管理水平，强化内控管理工作，围绕“深化改革”、“转型发展”、“从严管理”三大主题和全员成本目标管理等工作为中心，努力提供优质服务和提升管理水平，取得了较大的成绩。特别在今年市场外部环境的变化、项目投资减少、设计项目萎缩的情况下，公司通过贯彻、推行、完善、夯实等措施加强内控，构建有效的内控环境，员工的内控意识得到增强，内控工作有了较大的提高，也完成了公司下达的各项任务指标。
二、本年内部控制工作的开展情况。
一）公司内部控制基本情况。
1. 组织体系运**况。
2024年公司建立并完善了领导、执行及监督分工负责的内控管理组织架构。公司领导及各部门负责人组成全面内控管理工作的领导机构，并负责对公司权限范围内的重大风险事项进行决策，对公司内控管理体系相关制度、流程，组织开展内控日常管理工作，提出内控管理年度工作报告。
各部门是全面风险管理实施的具体责任部门，负责对日常工作中本部门内的业务风险进行识别、分析、监控和防范。如设计部门负责监督设计风险管理实施情况，并进行评价；财务负责监督预算及执行风险管理实施情况，并进行评价；经营部门负责市场开发及项目运行过程中的实施情况，并进行评价。
2. 内控与风险、制度体系结合情况。
公司严格落实“一岗双责”制度。贯彻落实**“八项规定”和“三重一大”制度执**况自查报告，切实加强领导班子和干部队伍政治素质、思想政治建设，为全面推进公司改革发展提供组织保障。组织全体员工学习贯彻《职工违纪违规行为处分规定》，通过宣贯工作的深入开展，形成了人人敬畏纪律、遵守纪律、自觉维护纪律的良好氛围。
特别是2024年开启党员挂牌活动，使全体党员立足岗位。为了有效控制风险，公司每隔一段时间大家在一起讨论，让大家对自己的岗位风险有着深刻的认识，对不适应工作岗位人员的工作进行调整，让这个岗位最适合的人来做，用人之长，真正做到“以人为本”，把风险降到最低，为公司的长久发展建立良好的人才梯队。
公司的领导及各部门职责的分工明确，整个管理机制有效地运行。在制度执行方面，能够严格依据公司的有关规章制度。很好的执行了《成本管理办法》，《公务接待管理实施细则》、《全面预算管理实施细则》、《公司引进社会用工管理规定》等规章；在财务的收支方面，能够严格按照公司的内控制度执行。
作为一个专业公司，公司制订了相应的管理制度，作为管理制度的补充。公司管理机制运行及制度运**况良好，没有发现发生违规的事情。
在公司，风险、内控和制度体系三者相互促进，构成了一个完整的内控体系。
3. 培训情况。
公司加强内控的培训，为营造一个浓郁的内控氛围，加强全体干部职工在工作中对执行《内控手册》重要性的认识，提高企业的细节管理，堵塞漏洞，防范经营风险，每次内控自查时，对相关人员进行培训指导，通过对他们的培训指导，作好各项管理制度宣贯，加大内控制度的执行力度。
经过形式多样的学习，包括和党建工作的结合，让每个员工知道自己岗位应执行什么业务流程的那几个控制点，是哪一个控制点的责任人，以切实保证每个控制点责任到人，每个人有具体执行的控制点，同时要求大家积极参加公司组织法律、内控等知识竞赛，引导大家遵纪守法，廉洁自律，树立员工的良好形象。
通过学习，公司人员水平得到提高，有效地执行了公司的内控要求。
4. 内控工作亮点。
1）通过全面收集和分析风险信息，最大限度查找风险，2024年公司运用多种方式查思想、查制度、查“三基”、查隐患，确保安全生产责任落地生根。提高员工的风险意识、自律意识按照风险管理要求，进一步夯实内控的环境。
2）通过定期开展风险识别，认真分析企业各层面、各职能部门、存在的风险，明确风险控制的重点领域、重点部门和重点环节。
3）内控和党建工作结合，有效进行了党员干部的廉政教育，做到警钟长鸣。
二）内部控制综合检查及发现问题整改情况。
内审外查问题都已整改完毕，预算管理规范执行，成本费用列支基本及时准确，采购管理核算基本按照要求进行，资金、资产管理到位，3
应收清理责任落实清楚。
1、针对2024年内控检评提出的合同归口管理问题，公司进行了整改，确定经营部为归口管理单位。2024年的季度测试未发现问题；
2、针对2024年财务稽核提出的内部关联交易结算不及时的问题，2024年，公司加强了内部关联交易的结算管理，及时结算了每笔内部收入和确认了所发生的内部成本；
年设备年度检查、安全和质量专项检查等未发现问题。
三、对公司内控工作的意见和建议。
1、各项工作应进一步细化，业务流程应进一步简化和优化，责任要明确，对过程的控制要进一步加强，各部门之间协同合作的能力要进一步提高。
2、望公司下发内控制度时，能在控制点后注明适用二级单位和部门，以便各二级单位和部门能更有效执行。
3、公司内控版本有变化时，应该标出两个版本控制点的不同。以便执行单位执行。
四、本单位（部门）下一年度工作计划。
2024年，为实现公司以内控为纲的全面预算管理、全员成本目标管理和总体发展目标，公司还需要在以下几个方面继续做好工作：
1、加强内控管理工作，全面做好公司的各项管理工作，提高工作效率，降低成本，优化工作管理岗位，严格控制人员的引进。
2、继续加强党员干部的廉政教育，做到警钟长鸣。加强公司各项管理的日常监督，确保按制度办事。增强班子的团结及整体合力；严格执行“三重一大”集体决策制度，提高科学决策、民主决策的能力，创建“四好”领导班子，构建良好的内控环境。
3、按公司的要求对公司管理制度进行梳理、标准化改造；调整完善部门职能，优化管理流程；强化组织架构，提升公司管理水平和风险管控的管理能力。
4、加强内部监督，采取多种措施进行监督：（1）建立有效的监督机制。强化以部门主任为成员的风险监督小组。
以各部门主任为第一责任人，对本部门存在的风险进行监督控制，对各部门执**况及履行职责情况进行监督。（2）建立例会制度，每季度召开一次内控会议，各部门汇报各自情况，集体研究解决存在的问题和改进措施，提前做好预案。（3）不定期开展自查，包括日常检查及专项检查，发现问题及时整改。
公司。2024年11月27日。
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