2016年述职报告。
**分公司 **总经理。
2017年1月）
各位领导、各位代表：
大家上午好。
过去的一年，在省分公司党组的正确领导下，我团结班子成员，紧紧依靠广大员工的聪明才智和辛勤付出，变压力为动力，化挑战为机遇，统筹施策，主动作为，实现了主要指标符合预判好于预期、各项工作协调推进，也涌现出不少的发展亮点，这是全体员工共同不懈努力的结果！借此机会，我代表市分公司向在座参会人员并通过你们向默默坚守、无私奉献在生产经营一线的全体干部员工及家属表示崇高的敬意和诚挚的感谢！
根据职代会安排，现将本人一年来的履职情况向各位领导、代表们汇报如下：
一、把握关键核心，有效有力地推动福邮各项工作。
2016年***全区累计完成业务总收入8.64亿元，比增12.2%，高于全省平均水平，完成利润考核数3953万元，收入和利润双双完成省分公司下达的预算目标。
年末金融余额到达173.8亿元，较上年末净增25.9亿元，全省第一。
跨年度旺季竞赛，牢牢把握规模、进度和增幅“三个标杆”，实现六大竞赛项目齐头并进。余额竞赛四季度净增10.2亿元，净增总量全省第一。
包快竞赛单日收寄量和总收寄量均创新高。报刊竞赛流转额比增5.6%，位列全省第一。
集邮、封片卡和体彩竞赛也联动推进，取得较好成效。
2016年，我重点围绕“以人为本、机制活力、运营管控、发展重点和精细管理”五个方面开展工作：
一）突出以人为本，更加关爱员工。
我始终牢记“企业发展的核心力量是员工”，推进工作始终将员工的利益放在首位，努力营造和谐、关怀、共进的文化氛围。
1.强化干部队伍的责任担当。在干部队伍规范化管理过程中，我通过会议强调、单独座谈、压担子和举办培训等多种方式，强化干部队伍的担当意识和实干意识，营造了较好的敢于担当、干事创业的氛围。
我经常要求领导班子要带领团队和员工，为一年比一年更好的幸福日子努力拼搏；要求“一把手”要当“火种”，当激情工作的模范，抓好制度设计和补短板；要求副职要抓执行抓细节。全区中层领导培训会上，我结合“两学一做”活动，提出领导干部要提前学、一起学、学更好，充分发挥“关键少数”的表率示范作用；要求各级领导要把发展成效作为检验学习教育的“硬指标”，做到平时工作干在前，加快发展走在前。
2.加强员工队伍建设。市分公司着力建立市场化用工配置机制，零星招聘和自主招聘院校毕业生91人重点向金融、电商等专业和一线岗位倾斜。
严格控制用工总量，2016年较上年减员60人，将冗余人员优化到后勤支撑岗位。有计划安排优秀员工到一线多岗位锻炼，提高青年员工的综合素质。制定出台人才发展规划及管理办法，鼓励员工立岗成才，35名优秀员工被评为初级人才。
3.建立关爱员工常态机制。从员工身心健康、生产生活条件改善、工余生活、员工关怀和素质提升“五个维度”加大投入。
一是为员工身心健康加大投入。连续五年出资为员工办理职工医疗互助，今年为3名困难劳模申请重大疾病补助，为19名重疾员工申请医疗互助金。上半年组织2000多名员工参加健康体检，并为女职工增加相应的排查项目。
开设秋季养生讲堂，增加员工健康知识。二是为改善员工的生产生活条件加大投入。大力推进“两家”建设，投入100万资金为长乐玉田支局等41个支局网点按照“五有”和“五好”标准开展建家工作。
结合旺季竞赛，为三季度入围金融精英网点增配冰箱30部，鼓励网点多发展多受益。三是为丰富员工工余生活加大投入。举办“烘享快乐焙感幸福”三八节美食与健康系列活动、“邮行天下绿动生活”健步行活动、快乐篮球周周赛、旺季缓压职工观影活动和瑜伽、健身操等文体俱乐部活动，为员工身心放松提供了更多更健康的选择。
四是为员工关怀加大投入。两节、高温等节日和旺季生产期间，走访慰问离退休员工、省、市级劳模、困难员工、一线员工800余人、一线班组30余个，发放困难补助、慰问金和慰问品42万元；为市投递局“双11”旺季投递下拨专款28万元，为一线投递员提供午餐和点心，保障高峰投递；为市区投递员每人增发150元高温补贴，其他人员每人增发100元高温补贴；为“尼伯特”台风受灾单位闽清分公司争取补助21万元，号召全区员工为受灾员工及受灾群众捐款捐物20万元。五是为员工素质提升加大投入。
市分公司举办营销技能、业务知识、管理知识等专题培训50多场，培训人数超过1500人（次），着力构建多层次全覆盖的培训工作体系。同时，安排300多人（次）参加省分公司、集团公司各类专题培训。
二）激发机制活力，筑牢发展基础。
1.认真对接落实省分公司“绩效管理体系、人工成本配置机制和利润预算管理”三项改革。
一是调整优化绩效管理体系。将利润、收入、管理作为三大考核指标，并结合市分公司实际，管理绩效突出合规经营和财经纪律考核，县区分公司管理绩效增加房产租赁管理考核项，客户部、中心考核注重专业全区和专业本部的平衡，机关部室考核突出管理重点工作和包挂单位金融发展。同时，全面细化一线网点班组**考核办法，努力构建全面覆盖的绩效考核体系。
二是调整优化人工成本配置机制。对接集团公司弹性人工成本管控办法，综合考虑企业规模、效益等因素，努力提升人工成本投入产出效能。十个综合局超利润奖励，取消超利润奖励上限，按超利润部分等额提取超利润贡献奖励，用各单位最欢迎的人工成本直接返还，鼓励快发展、超发展。
三是调整优化利润预算管理。经营单位依据存量利润、增量利润、结构优化三项相结合核定利润指标，支撑单位依据历史成本、年度成本管控目标等核定利润指标，引导基层单位将财务资源及资金投入优先配置到金融、包快等业务发展上。
2.调整优化劳动竞赛办法。金融专业劳动竞赛长短兼顾、直达网点。
开展“福邮梦、三年净增百亿梦”创业竞赛，鼓励早发展、早收益。开展短程竞赛和定活期专项竞赛，把握余额和金融收入节奏，轮翻推动余额发展和收入增长，实现用时间换空间的目标，达到保持余额可持续发展目的。定活期专项竞赛直接以网点为单位进行组织，确保市分公司奖励政策不打折扣地落到发展好的网点和能人身上。
包快专业劳动竞赛提早部署、强化跟踪。2015年年底就提前部署2016年全年竞赛政策和考核方案，明确每个季度进度指标，并通过追踪日平台指标，确保三项业务较快发展。基础邮务突出项目带动，根据全年邮务重点有针对性地开展竞赛活动，电商业务把农村电商项目纳入县分公司领导班子绩效考核和支局长**kpi考核，报刊业务突出校园报刊、畅销报刊、政务图书、微信订阅等重点项目，函件业务突出电影卡项目和基础函件创新发展，增值业务突出车险和体彩项目，集邮业务突出定向开发和活动营销。
3.调整优化激励机制。着力构建直达支局网点、直达员工个人的业务发展激励机制。
金融条线：激励机制突出余额、倾斜一线，定活期奖励单价简单明了，次月及时兑现，广受一线员工欢迎；专项竞赛和短程竞赛，按全区增量建立奖金池，入围网点按占比分配奖励，深受网点欢迎；“赢在金秋”余额短程竞赛再创新奖金池分配机制，所属单位达成日平台网点积分增到1.5倍，鼓励各单位抱团作战；四季度旺季金融竞赛，各级金融部为完成定活期日平台的网点发微信红包，鼓励快发展。
邮务条线：包快专业的营销奖励、投递奖励，报刊专业的热畅奖励，函件专业的电影卡奖励，增值专业的体彩、车险奖励，集邮专业的营销奖励，奖励单价也全部面向一线人员，倾斜项目，直达员工。
三）抓好运营管控，把握发展节奏。
1.加强目标和节奏管控。把“两收一增”（业务收入、收支差额、收入增幅）作为最核心、最重要的目标任务，提前明确2016年**收入各阶段进度考核目标，按首季31%、二季度54%、三季度78%、全年100%管控**进度（同时分专业制定出季度管控进度目标），做好**和专业收入的**和预警。
从4月份就开始进行利润**，根据每月的完成情况进行缺口分析，分专业、分项目找原因补缺口。余额、包快和跨年度旺季竞赛，分阶段制定出日平台指标和追控目标，通过盯日平台及时采取应对措施。
2.加强成本和投入管控。始终坚持好钢用在刀刃上，对营销费用实行定额管理、分级审批，对人工成本强化进度管控和规范列支，严控非生产性成本支出。
会议费、办公费、招待费、宣传费在连续三年高降幅的基础上，2016年又分别下降-35.6%、-26%、-18.4%、-9.
7%。始终坚持从严把关和效益导向，对金融等投入产出好和具有良好发展前景的项目予以重点保证，对投入产出不明显的生产性开支予以缓投或压缩，对非生产性的开支能压缩的坚决压缩，尽可能腾出成本费用用于员工收入提升和支撑重点业务发展。
四）聚焦发展重点，落实关键举措。
我始终坚持发展第一要务，大力落实推进集团公司“一体两翼”发展战略，努力提升发展的步伐和质效。
1.**金融。金融是吃饭工程，我始终将金融增速增效发展作为首要目标，精力上全情投入，措施上用心谋划，人财物上优先保障。
一是坚持“一个核心”。将“余额核心地位”全面融入业务竞赛、绩效考核和激励机制中，资源向金融倾斜。二是坚持“两个导向”。
基础客户导向，竞赛奖励剔除大户进行考核，营销费用按基础客户进行配套，夯实余额发展的基础。协调发展导向，通过政策引导，协调余额和保险的发展比重，协调活期和定期存款结构的优化。三是用好“三个抓手”。
用好项目抓手，着力拓展机关保企业保、土地补偿款、年终绩效等代收付项目，用项目做大活期客户规模，其中机关保企业保全年累计代发5.5万户，余额日均沉淀4.3亿元。
用好活动抓手，将优惠购、积分换购、金融专享等特色活动与“走千访万”、基础客户拓展有机结合，用活动维护提升客户。用好“八个规定动作”抓手，强化“一点一策”、跟踪督导和业务培训，提升网点运营能力。
2.包裹快递。我将包快业务列入市县两级“一把手”工程，实实在在地落实发展策略、政策配套、能力投入等方面工作。
一是增强发展力量。积极试行推广营揽投部发展模式，建成埔顶、金山等五个营揽投部，成为包快营销生力军。市县两级调整营销能人充实包快“三支队伍”，增强全区营销揽收力量。
二是关注通道品质。主动与承运商、海关沟通洽谈，与包快中心一起梳理流程，提高台向通道的稳定性，打造发展优势。三是增加配套投入。
为包快业务发展配套300万元的业务发展奖励，加大揽收车辆、处理设备等方面投入，支撑业务发展。
3.电商业务和基础邮务。电商业务重点探索农村电商发展模式，精选各县特色农产品及小商品，通过线上btoc模式与线下大宗**模式，突破推进农产品返城项目。
函件业务重点推进电影卡光影全城通平台的创新开发和应用推广，旺季期间市分公司为项目发展额外配套奖励政策。报刊业务重点推进“校园报刊、畅销报刊、政务图书和微信订阅”四大项目开发，着力提升专业营销能力和客户开发能力。集邮业务重点推进定向开发和活动营销，积极推进生肖主题项目开发。
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