***集团****。
***集团行政人事部2015－2016年。
年度工作总结与计划报告。
汇报人：**
一、2015年年度工作总结。
一）本年度重点工作完成情况：
1、组织建设。
1）**组织架构（见附件）
目前纳入**集团本次报告的行政统计范围为：集团本部4个部门（总裁办、行政人事部、财务部、投融资部）；分子公司6个（**建设、****、**担保、安达设备、胜创劳务、海坛游艇）。
本部门于11月份进行了逐部门岗位访谈工作，编制各岗位《岗位说明书》为岗位分析奠定了基础资料。
2）**集团人员概况。
截止2015年12月31日，**集团总编制**名，在职员工80 名（含2名临时工）；截止目前（2016年元月11日），实有员工**名（含2名临时工），具体人员编制表详见（附件1：**集团及分子公司岗位编制表）。人员结构分析如下：
a、集团各部门/公司人员分布结构：
目前集团本部（总裁办、行政人事部、财务部、投融资部）和**建设（工程管理、经营部、财务部、及6个项目工地财务人员）的员工占全部人员数的84%，其他分子公司根据业务量而进行适度配置。
b、工龄结构。
入职不满一年的员工占员工总数的33%，工龄为5－10年的员工主要为公司财务及项目工地财务人员。我们要在保留人才、保持公司核心管理人员，降低人员流失率方面要进一步下功夫。
c、学历分布。
目前员工的学历结构以大专和本科为主，大专含以上占员工总数的67%，后续应逐步提高高学历员工所占的比重，并鼓励员工通过自学、函授等方式提高文化修养。
d、年龄结构。
公司员工的年龄结构基本合理，处于青壮年（20-40岁）的员工占全体员工总数的67%。
e、性别结构：
*集团目前员工男性占比63%，女性占比37%。
3）招聘管理。
a、面试录用情况：
截止2015年12月31日，本年度招聘岗位共计40个（含分子公司），各招聘**投递简历***份，邀约面试***人，实际总面试人数378人，录用人数为43人，录用比例为11%；其中目前仍在职为 29 人，为本年度录用人数的67%。（不含1月份录用3人。）
2015年度招聘面试、入职情况表：
b、离职情况：
2015年度共计离职员工33人，离职率为40.74%（公式：人员流失率=离职人数÷（年初在职人数+年末在职人数）/2×100%。）
具体统计表如下：
2015年度员工入、离职情况曲线图：
2015年度员工入、离职情况统计表：
2015年度员工离职岗位统计表：
2、制度建设。
企业的发展和团队建设需要建立完备的制度进行约束和激励。2015年度集团制定了《车辆使用管理制度》、《工作例会制度》、《办公纪律及环境卫生管理制度》、《佳信集团档案管理制度》、《公文管理制度》、《佳信集团印章使用管理制度》等6个行政管理管理制度。
在人事管理制度基础上修订完善了《考勤与假期制度》；对于员工各项福利标准做了明确规定，提升了公司的薪酬福利水平及员工满意度；修订了《聘用管理制度》与《薪酬福利制度》；草拟了《员工手册》与《新入职人员培训ppt》，为新人尽快熟悉公司、更快融入公司提供了便利。同时，对以上正式发文的制度开展制度宣导培训会，加强监督与落实。
3、企业文化。
为营造良好的工作氛围与企业文化，行政人事部组织开展每月一次的员工生日会活动，组织中秋联谊活动，提升员工间的互动与了解，活跃工作氛围；配合控股集团参与集团**建设的资料整理，并对公司办公楼vi标识系统进行更新，强化了企业品牌识别度，提升了企业的形象。
4、信息化建设。
以北京公司为主导2015年建设了集团的**，以福建公司为主导2015年建设了oa办公系统。**和oa办公系统实施标志着集团的信息化管理又迈上了新的台阶，为企业的规范化管理打下了坚实的基础。目前oa办公平台开放了部份行政人事、财务日常工作程序，在逐步熟悉的基础上，下一步将建立更多的oa办公平台操作流程，进一步实现办公自动化。
未来还将开通**会议系统，提高集团的管理效率和加强集团内部交流互动。
5、行政办公管理。
本年度着力整理了集团行政人事部的档案资料，对各部门及分子公司的档案管理提出管理办法及要求。为了保障各业务条线的业务发展，集团行政人事部主要从用车保障、会务组织、资产管理、环境管理等事务工作入手，不断优化集团良好的办公秩序与办公环境。
6、管理费用发生情况（行政费用、人力资源费用）
集团2015年度行政管理费用为***3万，含办公费、交通费、车辆使用、专项文化活动费等（附件2：集团2015年行政费用明细表）；预计2016年全年行政管理费用预算为***万元，预算增加主要原因为岗位增补而产生的固定资产增加（如电脑、办公家具、设备）、文化专题活动等经费增加（附件3:集团2016年行政费用预算表）。
集团2015年度人事管理费用为***万，其中薪酬总额***万（含工资性支出、福利费、劳动保险保护费等）以及人力资源管理费***万（含招聘、团队文化建设费等），（附件4：集团2015年人事费用明细表）；预计2016年全年人事管理费用预算为***万元，费用增加主要原因为业务发展需要使得人员成本增加，以及企业文化活动及培训活动增加（附件5：集团2016年人事费用预算表）。
二） 本年度工作不足及改进措施：
1、 行政管理工作方面。
行政管理工作较为薄弱，工作基本处于应付救急的状态。在2016年要逐项梳理行政管理工作，如档案管理、办公资产和车辆管理、职场内务管理、外联事务等，形成标准化、流程化，为集团业务发展提供强有力的后勤保障。
2、 人力资源管理工作方面。
1）招聘与筛选工作。集团各业务板块发展较快，对于高级管理人才及综合性人才需求较大，目前对于这块工作是短板。之后要拓宽招聘渠道，充分利用互联网平台展现企业文化、优势以吸引优秀人才加盟。
2）培训工作。员工培训和成长是公司着眼于长期发展战略必须进行的工作之一，也是培养员工忠诚度、凝聚力的方法之一。目前集团系统的培训规划及执行工作较弱，如新员工入职培训、中高管领导力培训以及各业务专业培训等。
更重要的是，我们的培训工作要从最基础的培训需求意识着手，这需要各部门管理人员加强对下属员工的学习意识宣导，从有意识做到愿意去做，再到愿意主动付出业余时间做，而不用公司使用强制手段强迫培训，强迫参与集团活动，这需要我们管理层从思想意识深层次层面，正面引导员工，才能使培训工作事半功倍，否则，形式化的培训工作得不到认同，起不到效用。
3）薪酬福利、员工关系 。2015年下半年公司在福利方面有了很大的改善，增加了通讯、交通、工作餐等补贴，并为员工缴纳了住房公积金，这在一程度上加强了员工的稳定性和满意度。在2016年要做行业薪酬调查、建立考核和定期薪酬调整机制，留住核心优秀人才；在员工关系方面，要加强和员工的沟通交流，倾听员工的心声，通过开展形式多样的员工活动增强员工对公司的认同感。
3、信息化建设方面。本年度信息化建设方面只是处于简单的维护、故障排除方面。在2016年要加强信息系统维护、对于上线的oa办公系统要听取各方面的意见进行完善、信息专员要加强同各部门的沟通、加强对员工的计算机及互联网技能的培训。
二、2016年年度工作目标。
一）组织建设。
1、组织架构：在2015制定的**集团组织架构的基础上，根据集团的业务拓展情况，及时调整，定岗定编，满足策略布局需要。
2、岗位配置：为满足集团经营发展需要，要进一步拓宽招聘渠道，除了传统的网络**之外，要与金融、建设、文化、**等行业建立人才交流关系；要与有行业优势的人才服务公司建立合作关系，为适应集团对人才的需求，提高招聘效率；
2016年主要缺编岗位为6个，分别为：集团高管、总裁办主任、董事长助理、审计主管以及**建设公司行政人事部两名人员。同时，根据各业务板块发展需要，及各部门岗位增补需求，及时完成招聘工作。
二）制度建设。计划在2月份修订《员工手册》、《新员工培训ppt》，3-4月份完成《绩效考核管理制度》、《培训管理制度》、《试用期管理制度》。同时，落实发文制度的执**况，及时修正；
三）绩效管理。绩效管理是双刃剑。有效的绩效管理，需要在特定的企业土壤环境中发挥作用，这个环境就是，清晰的战略目标、清晰的工作权责机制、清晰的管理条线。
同时，绩效管理不是只罚不奖，在我们这样多元化的企业中，更需要激励机制。因此，综合我们企业的环境与发展情况，目前不宜做过于细致严柯的奖惩考核机制，容易使考核僵化，激发员工矛盾，应结合各公司经营收益情况进行考核激励，同时，建立可实现的战略目标、建立权责机制，让各管理人员有担当意识，逐步完成绩效考核机制。
四）培训工作。拟于2月份制定年度培训计划大纲，计划每2个月开展1次集团层面的培训工作；全年计划上下半年聘请外部讲师授课2次；各部门、分子公司每月度必须开展1次业务工作技能培训。同时，将新员工入职培训工作常态化、标准化；
五）信息化建设方面。计划在2月份完成《oa办公自动化管理制度》，逐步完善行政办公、人力资源及财务报销等办公自动化流程。充分利用oa的邮箱、即时通讯、手机端等平台对拉工作事务，加强工作资料的安全性。
根据实际工作需要，预计在上半年完成**会议系统的建立工作。
六）企业文化建设。由于集团业务多元化，团队间互动较少，对企业文化感知有限，开展团队建设工作十分重要。计划6月份开展1次大型户外团建活动，中秋节开展1次团建活动，每年至少参与2次义工活动；开展半年度、年度的员工访谈工作；开展各种协会活动，提升员工沟通交流的氛围。
2016年是集团的战略、文化深化年，我们要从引导团队意识形态、统一企业vi标识、全面利用网络媒介推广、有效执行文化活动，到强化企业文化核心思想，影响员工职业行为准则，要逐步引导、逐步强化，着力提高企业品牌在社会中的美誉度。
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