生产各工序互检制度

1、目的。

为强化各工序人员自检能力，提高产品质量，减少工序消耗，做到各工序以‘第一时间发现问题，立刻解决问题，杜绝问题再次出现’为质量原则，特制定本制度。

2、适用范围。

公司生产制造各工序环节。

3、质量异常形式及定义。

3.1单一性质量异常：发现前道工序出现的少量的质量异常品；

3.2批量性质量异常：发现前道工序出现的批量的质量异常品，核算金额超过50元的；

3.3后道隔道工序重**现前道质量异常品：本道工序发现上道工序质量异常的并进行上报挑拣后的，又流转到了下道工序被二次发现存在异常并进行挑拣的；

3.4成品质量异常：储运物流在装车过程中发现的存在质量异常及时上报，并进行换箱：

3.5 责任划分：因设备因素、人力不可抗拒的等非人为因素造成的质量异常不追究责任班组/人责任；只追究人为因素造成的责任部分；另对因设备存在问题的机台在生产过程中要及时上报方可生效，否则过期无实际现场确认依据不予按照非人为因素分类。

3.6对于责任工序在生产过程中已经发现质量异常的并做好异常标识的，对责任班组不做考核。（此部分异常指的是由品质部、生产部、销售部共同确认后可以拣用的，如无法使用的并达到质量事故的启动 ‘品质部质量考核制度’）。

3.7 核算标准：单一性、批量性质量事故：均按照模切前大片为单位进行核算，核算标准为0.3元/大片；批量性质量异常奖励上限为50元；

例如：伊利枕纯奶，两模品，模切工序前（含模切工序）核算均按照0.3元/大片计算，模切工序后生产工序按照0.15元/个计算，三模品及多模品以此类推）

4、互检报检及相关操作程序。

4.1互检报检：指生产制造各工序有权力和责任检验前道各工序产品质量，并在经品质部、当班主任/部长确认后得到相应的奖励补贴；同时对于因人为因素造成的质量异常，制造不合格的责任班组由生产主任/部长确定后进行相应的考核。

4.2质量异常程序：在生产过程中，由发现工序第一时间报品质部、部门主任进行现场确认后填写《生产异常处理单》，由质检员、生产主任、总经理签字确认后方可生效。

5、奖励及考核形式。

5.1 奖励形式：依据《生产异常处理单》上由当班质检员、生产主任/部长、总经理签字方为有效，受奖者凭有效单据于每周五到财务部领取现金奖励；

申请单模板：红字部分要求填写完整，否则视为无效，财务部不予结算。

5.2 考核形式：造成不合格产品的责任工序（班组/个人）由生产主任负责判定（并做到一单一结）；如存在特殊情况或非人为因素要求责任主任在‘责任部门说明’一栏写明原因视为有效；

5.3 所有奖励和考核由质检部进行统计，生产主任确认，各部确认无误后，以生产部文字通告为准。

5、此制度依实际情况进行随时更新和修订，自8月1日起开始试行，修改后9月18起执行。