宿松县教育局机关。
管理制度手册。
宿松县教育局印制。
二○○二年十二月修订。
前言。为规范机关工作秩序，提高工作效率，实现机关工作规范化、制度化、科学化，我们在原委机关制订各项制度的基础上，集思广益，反复讨论修改，重新制订了机关管理的部分制度，并经局党组会议审定，全体职工会议通过，现汇编成册，供同志们在工作中自觉对照执行。请同志们在执行中认真加以总结，及时提出修改意见和建议，使之日臻完善。
二○○二年十二月二十八日。
目录。一、机关事务管理制度。
1、考勤管理制度。
2、接待管理制度。
3、文印管理制度。
4、车辆管理制度。
5、财务管理制度。
二、工作学习制度。
1、文件管理制度。
2、会议管理制度。
3、学习和工作交流制度。
4、党组中心组理论学习制度。
考勤管理制度。
为改进机关工作作风，提高工作效率，建立正规化、制度化的工作秩序，特订立如下制度：
一、实行上班签到制度。机关人员必须按时上下班，每天上、下午各签到一次，上班时间超过20分钟，按迟到处理，超过1小时，按旷工论处；每天下班前半小时值日领导或值勤人员进行不定期抽查。
二、严明工作纪律制度。机关人员上班不得无故迟到、早退，不准串岗、闲聊。严禁擅自离岗外出，上班确需外出时，不仅要向本股室人员打招呼，还要把身边的工作交待清楚，做好安排并及时返回。
三、实行办公室管理制度。办公室负责具体考勤，考勤人员每天必须及时做好签到统计工作，做好逐日考勤记录，然后送请分管局长核准签字。
四、严格履行请假制度。机关工作人员因事因病必须提前履行请假手续，填写“请假报告单”。职工请假，一天之内向股室负责人请假，两天之内向分管领导请假，三天及以上的假期由局长或书记批假。
探亲、婚、产、丧假按国家有关规定执行。假条一律交分管领导核准后由办公室保管，假期返回要及时到办公室销假。
五、建立考勤奖惩制度。每月按核准后的出勤天数计发当月出勤奖。迟到或早退一次扣发当天出勤费，旷工一次扣发三天出勤费，病假和事假一律按天数扣发出勤补助。
六、坚持按月结算制度。办公室根据逐日考勤表做好分类统计，按有关奖惩标准分人造册，送分管局长审核，报请局长批准后，送财务股按月发放。
七、实行出差报告单制度。机关人员县外出差须填写“出差报告单”。县内出差由股室安排，报分管领导批准；县外出差由分管领导安排，报局长批准。
“出差报告单”应送办公室登记，未经批准出差，按旷工论处。
接待管理制度。
接待工作必须遵循文明、礼貌、热情、规范、节俭的原则。
一、规定接待标准。
省、市和外地来客，原则上每人每餐30~35元；县内来客，原则上每人每餐20~25元；早餐每人不得超过5~10元。
接待工作应按县委、县**有关规定，严格控制标准，不得铺张浪费，不得点上等名贵菜肴和高档烟酒，不准用**安排娱乐活动。超过标准的，超出部分由陪客领导等人员自付，不予报销。
所有来客，原则上只执行进出两餐，此外按每人每天25~30元吃工作餐。除特殊情况外，来客用餐一律安排在机关食堂。
二、控制陪客人数。
凡外来宾客一律对口接待，陪客人数一般不准超过来客人数。
三、实行审批制度。
来客接待由对口股室负责人请示分管领导同意后，向办公室提出要求，办公室根据来客对象、人数、工作时间、业务对口等作出接待安排，定出标准、陪客人员、人数和定点餐馆，并填写《来客接待用餐通知单》，报分管局长审批后安排就餐。
四、严格结帐手续。
凡招待费发票须有两人签字并附上来客接待通知单按月到办公室核准发票，经分管局长审核，局长审批后到财务股结帐，不符合上述手续拒绝付款。
文印管理制度。
1、坚持精减、节约、规范的原则，对机关文印实行统一规范管理。
2、控制印量与复印。印制材料需精确测算印量，避免浪费。文件、讲话、**等原则上以油印为主，印数在40页以内的可复印。
3、实行定点印制。所有印刷材料一律送机关文印室打印或复印，文印室无法承印的经批准后由办公室送指定的打印社印制。大宗胶印和铅印材料由经办股室具报告，报分管领导同意后，交办公室和财务股核价，经分管办公室局长审批后送实小、孚玉中小印刷厂印制。
4、实行文印通知单制度。确须外出打印、复印的材料（含县内命题的统考、抽测试卷、材料袋等）须签发“文印通知单”后方可印制。“文印通知单”由办公室填写，分管局长审批。
严禁股室私自以县教育局名义在外打印材料。
5、规范结算手续。结帐时材料承印单位须提供“材料打印（复印）登记表”（“收货单”）和“文印通知单”，一月一结算，发票经股室负责人、经办人签字后，送办公室审核，财务分管领导签批。未附《文印通知单》的发票，办公室不予审核，财务股拒绝结算。
车辆管理制度。
为提高车辆服务质量，减少车辆养护支出，管好车，用好车，特订立如下制度：
一、小车调度。
机关车辆由办公室主任负责总调度，车辆外出一律实行“派车单”制度。派车单由办公室分管主任逐日填写，县内由分管局长审批，县外须经局长审批。未履行派车手续，不准擅自出车，否则扣发司机当月固定补助。
小车司机必须服从统一指挥和调度，不得无故不出车，不准出疲劳车和故障车，不出车时在办公室坐班，并完成办公室交待的其它工作任务。机关小车主要为领导工作服务，面包车尽可能为机关工作提供方便。调度原则是领导先用，急事先用，先要先用。
机关车辆一般不外借，特殊情况须经分管负责同志批准同意，原则上由用车单位支付汽油费和司机的住宿费用。
二、小车油耗。
出车用油由办公室根据出车路线里程，按每百公里车辆定额油耗规定计发油票（具体计算路程以车辆里程表为准），并到指定加油站定点定量加油，由办公室分管主任核定，按月由办公室协同财务股结算。
三、小车维修与保养。
1、搞好车辆养护。爱护车辆是司机应尽的职责，要求做到勤检勤修，勤洗勤擦，保证车辆内外整洁，机件润滑正常，出车前应做好车辆检修等各项准备工作。
2、实行定点维修和通知单制度。一般在比较正规的信得过的大型修理厂进行维修。车辆维修由司机报告办公室，经办公室分管主任审核后，修理费在100元以下，由司机报办公室后直接办理；修理费在100元至500元之间，报分管领导同意后由办公室和财务股协同司机办理；修理费在500元以上及大保、大修，需报请局长批准并签发“车辆维修通知单”，由办公室和财务股派人同司机到指定厂家修理保养。
修理发票由经办人和办公室签字后方可批报。出车途中确需修理时，须经带车领导同意，修理发票由带车领导签字方可报销。
3、计划购买零件。小车零件确需更换，原则上先造计划后添置，做到少花钱修好车。实行以旧换新制，旧件交办公室保管和处理。
四、司机出车补助和劳保福利。
1、补助。司机每月固定补助18元；出车按出差标准予以补助。
2、安全奖励。驾驶人员每年安全行车不出事故者，年末可领取奖金800元。
3、劳保福利。购买毛巾、肥皂、手套、工作服、劳保鞋等必备劳保用品凭发票报销，每月不超过25元。
财务管理制度。
为规范机关的财务管理，严格执行《会计法》，遵守财经纪律，开源节流，切实管好用好机关的各项经费，特制定如下制度：
一、帐户和财务人员职责管理制度。
1、局机关只设行政事业性支出基本户和专项经费过渡户两个帐户，实行专人管理。
2、所有经济业务往来，必须由财务人员进行统一管理、登记和核算，其他人员不得私自收款，严禁私设“小金库”。
3、财务人员必须依据财政机关或上级部门核定的预算和规定的开支标准办理经费支出，不得任意扩大开支范围，提高开支标准。
4、财务人员在办理报销时，应分清轻重缓急，按照核定的预算，合理分配各项支出的比例。对原始凭证应认真进行审核，对不真实，不合法和手续不完备的原始凭证有权拒报。严格履行经办人签字、办公室或财务股负责人审核、局长审批制度。
二、经费收支管理制度。
1、机关财务由局长分管，经费开支实行“一支笔”审批制度。正常公务业务费支出，经财务股长审核后，报局长审批。
机关所有收款项目由各股室向财务股提供项目计划，由银行收款，收款结束后，由财务股和业务股清理核对，一月一清；汇款必须在收费结束后，由财务股和业务股办理清收手续，报局长同意后汇款。机关发款要求做到按月发放，出勤补助由办公室造册，其它所有补助按办事通知单执行。
2、设备添置和办公用品的购买，应由办公室编造计划，经局长批准后，再行购置，分发时办理领用登记手续；基本建设和大宗设备购置，由办公室提出计划，交局长办公会议集体审定后，由办公室、财务股共同派员办理。
3、职工因公出差，县外须填写“出差报告单”，出差人员报销差旅费须返回后五日内持“出差报告单”经财务股审核后，报局长审批。省外、省、市、县出差补助分别按每人每天8元、6元、6元、2.5元标准执行。
住宿标准原则上市级每天不超过40元，省级不超过60元。
4、压缩水电费支出，所有出租门面、住户都要一律自费安装水、电表，不得同机关共同使用集体户。特殊情况未分开的每月应向财务股交纳水电费。
5、及时结清往来款项，职工因公出差或因天灾人祸特殊困难或因病住院急需借款须经局长批准后，订出还款计划，方可借款，借款人按还款计划及时还款，逾期未还的，财会人员可从借款人工资中扣还。
6、严格控制报刊、杂志订阅份数。订阅报刊、杂志由各股室编制清单，办公室控制份数，报局长批准后统一办理。科级干部和教研员每人每年80元，一般职工每人每年50元。
三、现金管理制度。
1、坚持库存现金限额制度。为了保证现金的安全，便于单位支付日常零星开支，防止现金积压，库存现金不得超过5000元，超过限额的库存现金应送存银行。
2、坚持钱、帐分管的制度。现金支付业务，应由专职出纳员办理，出纳、会计分开，钱、帐、印鉴分管，各司其责，增强内控机制。
3、坚持按照国家规定的现金开支范围支付现金。现金支付除支票起点以下的零星现金支付和差旅费报销外，其他一切结算都必须通过银行办理转帐结算，不得用现金支付。
4、严格现金支付手续的制度。出纳人员在工作中要坚持原则，廉洁奉公，对报销凭证要严格审核，凭证要内容完备、手续齐全、真实合法，凡不符合规定的开支，会计人员有权提出建议或拒绝报销。严格执行财经纪律和财务制度，不准以白条抵库，不准私自借款，不准**私存。
在办理现金收付业务中，必须严格手续，防止漏洞。
5、保证帐款相符的制度。出纳人员对当天办理的现金收付业务，必须做到日清月结，现金日记帐做到帐款相符。主管人员应定期或不定期地对库存现金进行核对和抽查，以便监督和督促工作。
局机关管理制度
南充市高坪区林业局。关于印发机关管理制度的通知。局属各站股室 为把我局建设成执法文明 服务优良 形象良好 行政高效的法治机关，按照区委区 关于进一步加强机关行政效能建设的有关要求，结合我局职能职责，特制定相关的规章制度，供全体干部职工执行。本制度从局党组研究通过之日起执行。附 相关制度。二 一一年二...
局机关考勤管理制度
为进一步规范机关工作人员行为，改进机关工作作风，提高工作效率，强化考勤管理，特制定本制度。第一条本制度适用于局机关大楼内全体工作人员。第二条采取面部识别的方式进行考勤。第三条在正常工作日内，每天分早晚两次进行考勤。即每天早上7 00 8 30，晚上17 00 18 30，为考勤时间。第四条考勤管理工...
局机关考勤管理制度
1 全体机关工作人员必须按时上下班，不得无故缺席 迟到 早退，严禁上班期间打扑克 搓麻将，不得在办公室闲聊 上网等。2 工作时间内，机关人员因事离开办公室，应向股室负责人告知去向，以便工作联系。3 工作时间原则上不许请假，如遇特殊情况请假，需填写 请假备案表 按请假审批权限签批后交办公室留存，并列入...