一、目的：为加强公司物料采购管理，规范采购作业程序，降低采购成本，提高采购质量，特制订本制度。
二、适应范围：适用于本公司生产中的所有原、辅材料和工装夹具的采购。
三、物料采购原则。
1、未经核准的请购物料一律不得采购；
2、按就近采购原则，凡本地区能解决的，不到外地区采购。
3、对长期订货或高额的进货，应通过签订合同和实行银行结算的原则；
4、采用询价、比价、议价，实行货比三家的原则；
5、物料采购遵循先核价后采购的原则，核价流程按《物资采购核价管理制度》执行。
6、计划物流部实行预算管理原则，计划物流部每月根据生产计划及库存情况编制采购预算并于25日上报财务审核，总经理批准，同时计划物流部根据生产计划调整情况调整采购预算并于每月5日前上报本月预算调整表，若无调整按原预算执行。
7、采用先请购后采购的原则，计划物流部采购员按请购单下达采购订单，按请购单要求到货时间及时采购到位；订货单审批权限按《物资采购财务管理制度》执行。
8、关键物资及重大特种物资的采购应及时汇报情况，实行特殊处理的原则。
9、对于先试用后采购的物资，不得在试用鉴定前正常批量采购。
10、计划物流部对于紧急请购物资、分批交货物资、暂借款采购物资、先试用后采购物资、特殊要求物品等，应在请购单上做出明显标记，并报分管总助/副总批准后方能采购）。
11、采购员根据ab分类法，严格控制库存材料及进货周期。
1）、a、b、c物料分类原则：
a类：单项物料月采购金额达到60000元以上的为a类物料。
b类：单项物料月采购金额在20000-60000元其间的为b类物料；
c类：单项物料月采购金额在20000元以下及四单的订单物料为c 类物料。
2）、a、b、c物料调整及其它：
a、当某类物料连续三个月达到分类原则时，则对该物料进行重新分类，并对a、b类物料前置时间与安全存量时间表进行调整；
b、a、b物料调整以三个月为分类周期；
c、计划物流部根据调整后的前置时间表重新制定合理存量；
d、计划物流部每月采购预算的合理存量项按新制定的合理存量核算；
e、仓储人员对a、b类物料的最低、最高合理存量表进行及时电脑更新；
f、订单物料不列入a、b类分类标准。
g、在物料分类调整时，在报表上要体现a类物料降为b类，b类降为c类的物料进行注明。
12、新产品的物料采购按《新产品物料采购作业办法》执行。
四、工作流程。
1、物料申购按《物料计划管理制度》执行；
2、采购人员接已批准的请购单后，接erp请购单后抛转采购单，下达采购订单（订货方式：（1）**订货：**商处有库存，在48小时内可送货到我司的物料采购；（2）书面订货单：
**商处无库存，48小时外送货到的，新物料采购下达书面订货单）；下达订货单后，每日17：00前将当日订货单汇总编制《订货单汇总表》报采购主管审核，采购员并进行跟踪落实。
3、采购人员接已批准的手工请购单（即无erp品号）后，下达书面采购订单，下达订货单后，每日17：00前将当日订货单汇总编制《订货单汇总表》报采购主管审核，采购员并进行跟踪落实；在采购的同时按《物资采购核价管理制度》核价，核价完成后通知物料计划补erp请购单，并抛转采购单（无需打印）。
4、采购物料到公司后采购员1小时内打印erp进料单，并备注紧急程度，交品管中心外检岗位进行检验，外检岗位对于16：00前到的物料和16；00后到的紧急物料当天检完，16；00后到的不急物料次日上午检完，erp进料单备注紧急的物料品管中心外检岗位1小时内检完，检验完毕采购员必须立即办理入库手续，仓库在接收erp入库单1小时内审核完毕。
5、没有品号的物料进行采购入库，在物料到公司后。由采购员手工填写原辅材料交验单，然后交给品管中心的外检，检验合格后，由检验员填写原辅材料入库单，仓库审核数量**库。最后由采购员凭原辅材料入库单到财务审计部报销。
6、材料物资采购后， 当月发票应在第二个月20日前到财务审计部复核；同时各采购员应在发票开具时间后15日内把发票交财务审计部；各采购员应及时处理发票，以免在月末时发现发票错误，而造成不必要的工作环节；确实不能取得增值税发票且价值总额在500元以上的，须报财务审计部批准同意（按《财务报销制度》
执行。7、物资验收入库后，采购业务经办人应持发票，入库单等财务规定的有效单据，到财务审计部办理报账手续（对于已付款的物资，相关采购部门必须在付清货款当月将收回，对于尚未付款的物资，相关采购部门应尽快将发票收回），具体详见《应付帐款“erp”管理办法实施细则》。
8、采购员每月2日、12日、22日上交《采购旬报》，每月3日上交《供货明细表》。采购员每月4日上交《月采购预算》，每月5日上交《月采购决算》。采购员每月5日上交《a、b类物料分配表》。
采购员每月6日上交《月采购提成报表》。采购员每月8日上交《各采购员物流月报》，并于12日汇总上入《物流月报》。
9、采购员每日轮流参与销售发货排单，排单时产生的物料需求，由采购排单人员将后序发货短缺报相应的仓库管理员，由相应的仓库管理员打印erp《请购单》报物料计划，当日由物料计划员整理、汇总，物料计划主管审核，分管计划经理批准后交相关采购员。
10、物料计划人员每天16：30前将当日新请购的物料汇总编制《当日订单请购汇总表》、《排单请购汇总表》给相关采购人员签字确认，经物料主管签字审核后，一联交采购主管、一联留底。并将《当日订单请购汇总表》、《排单请购汇总表》电子档案共享，由仓库人员在物料入库后登记入《当日订单请购汇总表》、《排单请购汇总表》。
11、采购主管每日接《订单请购汇总表》、《排单请购汇总表》后，与各采购员《订货单汇总表》核对，检查有无漏下订货单并录入已到货的物料。对延误没到的物料，采购主管要会同采购员会同相关部门沟通，延误的物料有无影响生产和销售，采购员跟**商沟通，再次确认物料到位时间。,并即时反馈给调度，使生产和销售做出相应的变化。
对物料已到，但外检检验不合格，采购员要即时和调度，制造，销售，质量进行沟通，对已到物料进行使用或把物料退回**商，同时要求**商把相应物料补发过来。对补发过来的物料，采购员确认物料到位时间。,并即时反馈给调度，使生产和销售做出相应的变化。
12、采购员负责所辖物料的跟踪工作；采购主管负责计划物流部所辖物料的间跟踪工作；物料计划员负责未到货物料提醒采购员跟催、核查。
13、采购人员对不能按时到货的材料或外协件以《物料差异反馈单》及时反馈相关申购人。同时把延误的原因和延误后到位时间反馈给调度，由调度反馈业务部门，按《订单作业管理办法》处理，并列入当月《物流月报》。
五、替代物料管理。
公司全体员工应积极寻找可替代物料，节约采购成本。
1、各部门人员以合理化建议、提案方式提出替代物料信息，由人力资源部报各相关部门评审；评审后信息提交计划物流部，由物料对口采购员负责跟踪、落实。
2、计划物流部定期召开（每月15日前）“替代物料推广会”，与会人员：各事业部、品管中心、开发主管/经理及分管经理。
3、各部门根据“替代物料推广会纪要”内容配合试制、验证，采购员对试用过程进行跟踪落实，对部分可替代物料可能造成混料的现象，由研发中心和品管中心出具标识规定，开发部建立相应的品号，仓库按物料特性区分放置，各事业部使用替代物料制作的产品需粘贴“标识”(机加工事业部弹性体按图纸打标，以示区分)，以便流程跟踪。
4、各职能部门按《替代料推广会纪要》的完成时间落实；计划物流部按“替代物料推广会纪要”完成时间检查、落实、监督，每月15日前汇总完成情况报送相关人员，对无按时完成且无原因说明的予以考核。
5、根据试制结果，使用部门、品管中心或研发部门提报相关验证报告及可行性分析报告；经品管副总或研发总监批准后，安排小批量试制。
6、如果小批量试制可行后（经品管副总或研发总监批准的书面文件），各采购员会同相关人员确认批量使用计划（涉及二个部门以上的召集相关人员召开“替代物料第二次推广会”：
6.1、物料计划人员依据品管副总或研发总监批准后的文件，开具《工作联系单》（附文件），明确原物料消耗完时间、新物料到位时间、工艺及bom修改时间、新工艺执行时间；
6.2、各事业部统计岗位物料库存量报物料计划处（按《工作联系单》签暑时间完成）；
6.3、物料属性对应仓库管理员统计岗位库存量报物料计划处（按《工作联系单》签暑时间完成）；
6.4、对口物料采购人员按签单时间，物料采购到位（按《工作联系单》签暑时间完成）；
6.5、a、传感器事业部负责ⅲ、ⅳ类传感器工艺的修改；b、传感器开发部负责ⅰ、ⅱ传感器工艺的修改；c、仪表事业部负责仪表工艺、bom的修改；d、技术管理部负责传感器bom的修改；（（按《工作联系单》签暑时间完成）
6.6、客户中心、品管中心、研发中心负责市场应用过程的信息收集工作（按《工作联系单》签暑时间完成）；
6.7、计划物流部品管工程师负责市场反馈信息汇总、生产现场应用情况的跟踪工作，负责使用过程中异常的处理、协调工作。
6.8、物料计划员负责新、老物料的衔接管理、协调工作；
7、替代物料验证合格，**商的评价与选择按《**商管理制度》第二条款执行。
8、替代料验证不附合工艺要求的，物料计划人员开具《工作联系单》，要求各使用部门将物料退库，物料属性仓库管理人员汇总并填写《物料报废单》，按《呆滞存货管理制度》第1.3条款处理。
7、采购员对批量使用计划进行跟踪落实，并对其间出现的异常情况及时反馈并出具相关处理方案；
8、替代物料推广完成后，列入正常的物料**体系，采购员、物料计划员对耗料的合理性进行跟踪；
9、新物料（替代料）成本下降奖励办法。
9.1、新物料（替代料）成本下降的奖励：物料成本下降小于1万元（不含）的预估年效益，每下降2000元奖励考核分2分（列入当月考核分）。
9.2、新物料（替代料）成本下降的奖励：物料成本下降 1万元——5万元（不含）的预估年效益，奖励现金=成本下降额*5% ，每季度（1月、4月7月、10月）汇总发放（每季度按80%提成，年终按20%提成，提成期限1年）（列入当月薪资）。
9.3、新物料（替代料）成本下降的奖励：物料成本下降 5万元——10万元（不含）的预估年效益，奖励现金=成本下降额*3% ，每月汇总发放（每月按80%提成，年终按20%提成，提成期限1年）（（列入当月薪资）。
物料采购管理制度
二 辅料采购员。1 凡需采购物品必须开 采购申请单 经常务副总批准方可采购，采购员对所需采购物品必须经市场调查，货比三家，选择优质价廉的 商。采购物品到库时提交送货单或发票，送货单 发票必须写明货物名称 单价 数量 尺寸等要求由仓管员通知检验员进行检验，仓库清点复核数量 重量 尺寸等要求。2 仓管员...
市场部物料采购管理制度
市场部物料采购管理制度为规范市场部的物料采购及管理，降低采购成本，杜绝浪费非情况，特制定本制度1 适用范围所有涉及市场活动 展厅及售后接待厅宣传的物料采购 广告宣传支出，及印刷品制作。2 管理制度1 所有物料采购及印刷品制作均须有申购单。2 所有物料不论是厂家配发或是自行采购，可长期使用的，货到后均...
物资采购管理制度 物资采购管理制度
机关物资采购管理制度。第一章总则。第一条为进一步加强物资采购管理工作，规范物资采购行为，提高资金使用效益，根据 中华人民共和国招投标法 中华人民共和国 采购法 和 东莞市 集中采购目录及 采购限额标准 结合我局实际，制定本办法。第二条局机关 各直属单位所有物资的采购均适用本办法。本办法所称物资采购，...