环境/职业健康安全管理体系。
运行报告。行政部。
2023年5月。
公司环境/职业健康安全。
管理体系运**况报告。
最高管理者：
公司自建立环境/职业健康安全管理体系至今，始终保持着最佳的运行状态，其产品、活动及服务实现过程中，环境因素及危险源均得到有效辨识与控制，各项管理活动，符合国家法律法规和标准要求，并完全可以满足公司持续发展需求。现将近一年来体系运**况及改进方面向公司最高管理者作如下汇报，并为管理评审决策输入可靠依据。
一、今年公司环境/职业健康安全管理体系运行变化情况。
一是根据公司（重要相关方）组建制动机配件基地的形势要求，结合公司生产经营发展需求，于三月份将王城水电公司整体建制划拨王城工业公司管辖，公司管理体系覆盖单位扩大至16家。
二是由于质量管理体系标准换版，原公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》变更为c/0版。
三是公司综合办公室撤销，其环境/职业健康安全管理职能与权限划归质量部。
四是增加危险源控制范围，将砂轮机不安全使用状态和旋转设备操作者不安全行为纳入危险源进行控制。
五是增加公司非机械加工活动的危害因素辨识范围，将公司水、电安装实施过程中不安全因素纳入运行控制程序。
二、内部审核实施情况。
内部审核的有效实施，是评价公司环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的最佳途径，也是自我修正、自我完善的必要手段。公司依据各体系覆盖单位所承担的条款要素，组织4个审核小组，于2023年5月5日至10日分别对公司高层领导和10个部室及6家生产单位实施内部审核。客观的评价了公司产品、活动及服务实施过程中，运行控制的有效性，并对公司持续改进环境、安全管理需求的实效性予以确认。
此次内部审核共开具一般不符合项14项，涉及环境/职业健康安全标准要素5项，主要分布在1个管理部室和6个生产单位。发现预防与纠正问题点10项，并对上述不符合及问题点提出改进要求。
通过内部审核，审核组成员一致认为公司环境/职业健康安全管理体系符合管理标准要求，并能正常、持续、有效地运行。其审核过程，进一步加深了公司各级管理人员对体系文件和标准的理解，也同时提高了公司内审人员审核水平与技能。内审结果真实有效，完全可做为公司管理评审数据输入依据，其资料的完善性可为公司通过年度监察提供证实。
三、外部相关方信息交流实施情况。
公司信息沟通与协商主要归口部门，时刻以国家主流**和官方**作为信息主要获取渠道，并致电上级主管部门对有关信息作进一步确认。同时，参加市、区组织的“6.5”世界环境日，“安全生产月”等安全，环保活动。
并配合上级主管部门开展设备设施注册登记、检验，特种作业人员培训，有害项点监测、满意度调查等工作，实现公司环境/职业健康安全管理信息的外部交流。
在公司内部主要以会议、培训、通知等形式，传达与反馈相关方信息。并依据公司每年重要环境因素及危险源辨识与更新情况，组织进行修订《至相关方一封信》，必要时向相关方进行提供。
四、2023年度环境/职业健康安全绩效。
公司环境/职业健康安全管理体系的有效运行，使公司全体职工管理意识发生了根本变化。首先，先进管理模式的引进，大大提高了公司在国内市场的竞争优势和能力，减小企业经营和职工从业风险，明确了自身活动行为所承担的社会责任，为维护企业和自身利益，必须严格按照管理体系标准规范自身产品活动和服务行为，使得公司在激烈的市场竞争中不断获取利益，增强企业的信誉，扩大企业知名度，继而给企业带来无限的商机。
其次，重要环境因素、重要危险源运行控制方法和监视测量手段符合标准要求，并取得明显效果。
1）公司废气排放均达到国家标准要求。公司各生产加工单位地处居民区附近，其废气超标排放将直接影响周边居民生活质量，公司以实现社会责任为己任，遵照国家废气排放标准，严格约束自身生产行为，投入专项保障资金，定期对在用除尘、净化设施进行维护，并将其良好运行状态纳入目标、指标考核范围。同时，聘请市环境监测中心站对公司悬浮颗粒物（tsp）和非甲烷烃(nmhc)指标实施外部监测，监测结果均符合国家排放标准。
2）公司工业废水排放符合国家和相关方要求。金车公司成立至今与相关方（齐车集团）共用同一下水管网，排污口监测由齐车集团委托市环保监测站进行监测。同时，为更好验证其环境绩效，委托市环境监测中心站，对公司废水排放并口化学需氧量（codcr）和石油类（ss）指标实施监测，多年来公司未接到相关方投诉和市环保部门处罚。
3）公司噪声排放达到国家标准要求。以强化内部控制为基础，不断消除生产和各种工作过程而对周边环境造成的不良影响。内控方面：
① 督促生产组织部门，合理安排生产班次，充分利用白天工作时间。② 督促设备管理部门，通过维修与保养，确保公司设备与地面连接牢固。③ 对噪声较大设备（如抛丸、空压机等）划定独立操作范围，并对其工作区域进行封闭。
外控监测：以第三方具有资质机构验证公司内控实效，聘请市级环境监测部门，随机抽取监测点，对公司厂界噪声实施监测，公司厂界噪声排放符合国家规定。在周边社区满意度调查中未接到投诉与抱怨相关信息。
4）在废弃物综合利用方面，公司继续采用集中存放，统一处理的方式，对可**固体废物（钢屑）进行“压块”处置，避免二次扬散和资源浪费。年初至今，共计有效**钢屑1064.64吨，为公司创造经济效益191.
64万元。
其三，在生产过程中，利用技术改造，引进符合国家环保、安全的设备，不断改善公司生产作业环境，提高在用设备本质安全度，有效控制了事故及职业病的发生机率。
2023年公司根据铁路货车配件供需市场发展需要，先期投入近2143万元，对公司生产基础设施实施整体改造。新建铁路货车配件生产基地12443.7万平方米，新购通用机械加工设备18台，非标设备28台，在提高公司产品加工能力和质量的同时，有效改善了职工现场作业环境与条件，为进一步深化公司环境/职业健康安全管理体系运行效果提供保障。
通过上述卓有成效的工作显示了公司良好的运行控制效果。并于今年4月份完成安全质量标准化**企业复评，进一步强化了公司体系运行效果。在历次接受市、区等上级主管部门检查过程中均得到好评。
公司噪声、废气、漆雾等监测符合国家排放标准，生产经营活动符合国家法律法规要求。
五、纠正和预防措施情况。
持续改进环境、安全绩效，追求卓越目标，是我公司环境/职业健康安全体系管理发展的最终方向，也是自我改正，自我提高的一个过程。体系运行期间制定纠正与预防措施82项，整改完成82项，并通过检查，验证其实施效果。
六、管理评审输出信息追踪。
2023年环境/职业健康安全管理体系评审输出3项改进措施，通过办班培训，专项检查等手段进行了跟踪与确认，3项改进措施以全部整改完毕，实施有效。
七、环境合规性评价及职业健康安全适用法律法规识别情况。
根据公司法律法规及其它要求管理程序文件规定，并结合****生产监督管总局《批准81项安全生产行业标准目录》要求及公司法律咨询部门意见，重新识别环境/职业健康安全适用法律法规及其他要求15项，其中法规4项，标准2个，主要相关方（齐车集团、劳动服务公司）行政文件9项，并组织公司体系覆盖单位相关人员对环境因素与法律法规及其它要求符合性进行评价，其评价结果为金车公司环境因素与法律法规符合性100％，并在实际工作中得到遵守，同时得到王城环境监查支队认可。
八、适应内外部环境变化，不断提高自我完善机制。
在环境/职业健康安全管理体系运行中，公司始终关注内外部环境变化，坚持不断更新与完善管理思维，用来持续满足相关方意愿和职工利益需求。从外部环境上看。国家将环境保护提升到建设“生态文明”的高度，公司环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。
从内部环境上看。为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、新工艺，环境因素及职业健康安全变化较为复杂。
九、环境及职业健康安全管理体系运行总体评价。
根据公司环境、安全绩效的监视与测量和内部审核情况表明，公司环境/职业健康安全管理体系运行是适宜、充分、有效的，以具备自我发现，自我改进能力。公司所有产品、活动及服务符合运行控制要求，其公司相关方对公司环境和职业健康安全管理现状满意。
十、管理体系运行改善与努力方向。
一）、改善领域。
在上海， 随着轨道交通的发展，地铁商铺应运而生，并且在重要商圈已经形成一定的气候，投资经营地铁商铺逐渐为一大热门。在人民广场地下的迪美购物中心，有一家diy自制饰品店--“碧芝自制饰品店”1、各级领导和人员对贯彻环境和职业健康安全管理体系的认识尚有差距。有些单位领导和人员对环境和职业健康安全管理体系运行目的认识不够清晰，导致对各项管理要求执行不严，个别单位体系化管理提高仍不明显。
我们女生之所以会钟爱饰品，也许是因为它的新颖，可爱，实惠，时尚，简单等。的确，手工艺品**适中。也许还有更多理由和意义。
那么大学生最喜欢哪种手工艺品呢？此次调查统计如下图（1-3）2、标准、程序文件的学习不够，理解不深，导致部分运行要素出现偏差。
部分人员对标准要求和程序文件没有很好地进行学习。部分基层管理人员仍存在条理不清，认识不到位等现象，导致体系运行控制出现偏差，主要体现在以下几个方面：
ps:消费者分析（1）、对危险源辨识评价不全面、细致，没有完全掌握辨识的方法，没有弄清楚危险源的定义，对危险源和环境因素描述不准确，针对本单位重要环境因素和重要危险源制定的管理方案，缺乏针对性和可操作性。
1、diy手工艺市场状况分析（2）、法律法规的获取、识别和学习有待强化。由于存在怕麻烦、获取途径不通畅等原因，大部分单位对本单位适用法律法规及其他要求的收集、评价及学习工作存在明显不足。
3）、能力、意识和培训方面有待改善。各单位对一般职工环境意识、安全意识教育与培训普遍重视不够，经常在检查中发现垃圾错误投放，职工不使用或违规使用劳动防护用品、管理人员记录不符合要求等现象。
4）、环境、职业健康安全纠正与预防措施，实施不符合标准及程序文件要求。部分岗位人员对纠正和纠正措施还没有真正理解，对不符合原因分析不是十分准确，对纠正、预防措施的信息**没有真正弄懂，对纠正与预防措施实施前及实施后都要进行评价的要求，没有认真执行。
5）、记录控制仍显不足。部分岗位人员对保持记录的重要性认识不够，对体系运行管理证实未留下足够的客观证据，造成部分管理环节缺失。
二）创业弱势分析（6）、危险源和环境因素识别、评价需进一步加强。部分岗位人员对过程方法还没有完全掌握，不能随生产阶段、工艺流程、作业环境等的变化及时进行识别、更新、评价，没有理解标准精髓进行动态管理。
7）、个别单位设备管理不到位。主要体现在现场设备设施使用过程中润滑油、乳化液渗漏，设备附件存在缺失或破损现象。
环境 职业健康安全体系文件目录
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