b）工艺卡片。是指导生产人员确定工艺参数的技术文件，内容包括所有的产品结构控制值，过程工艺参数等。
3.1.7、质检科根据生产工艺流程及产品标准要求，决定过程检验专检点、编制发布过程检验规程，作为过程检验的依据。
3.2、生产和服务的控制。
3.2.1、生产信息的传递。
生产部根据评审后的合同填写生产计划任务书下发至相关部门、车间，各相关部门、车间根据生产计划任务书，具体安排生产部门的产品生产，协调与相关部门的工作。生产计划任务应标明产品名称、型号、规格、数量、特殊要求，交货日期等产品特性和有关生产要求方面的信息，以确保生产计划任务明确无误得到传递。
3.2.2、生产提供的控制：
a）生产作业人员经培训掌握岗位应知应会等岗位工作基本技能，经考核合格后上岗。具体执行人力资源控制程序。
b）生产工人按岗位作业指导书或工艺卡片要求操作，确保产品生产工艺参数控制在规定要求之内，产品生产要按作业指导书要求的频次和记录控制程序要求做好各项记录，包括各项工艺参数的测量记录，产品质量各工序自检记录等。
c）配置使用合适的生产设备，维护保养好生产设备，每次开机以前应对生产设备进行例行检查，确认设备和仪表运转正常，方可进入正式生产阶段。
d) 根据过程产品监视和测量的要求，配置必要合适的监视和测量设备。对测量设备定期检定。确保设备符合规定要求。
e) 质检科在生产过程的相应阶段，设立产品专检点按照过程检验规程的标准要求对产品进行检验，对过程进行控制，具体执行产品监视和测量控制程序。
f）生产工作环境保持安全、整洁、文明。
3.3、放行。
a)各工序产品须经由巡检员抽检合格或质检员检测合格后签字放行转序日期，产品执行标准等，车间凭产品合格证对产品包装办理入库手续。
b)需紧急放行的过程产品或成品，由生产部提出申请，经管代（或总经理）批准后方可紧急放行。紧急放行应做好相应标识和记录，在紧急放行时质检科应对该产品留样，并对留样进行检测，做好相应检测记录，对检测不合格的产品要立即报总经理，采取纠正措施，纠正措施要有相应记录，并对采取措施结果进行验证和确认。具体执行不符合/纠正和预防措施控制程序。
3.4、生产和服务提供过程的确认。
3.4.1本公司生产过程中挤塑（橡）工序、交联工序、拉丝退货工序为特殊工序，对特殊工序的控制如下：
1）实行工序能力确认。
（2）操作工经培训合格，批准上岗。
（3）严格按工艺操作规程、工艺文件操作。
（4）过程实施参数控制、记录、温度、时间、数量等工艺参数。
（5）当设备、工艺、人员等发生重大变化时对工艺能力再确认。
3.4.2、关键工序的确认。
公司根据产品及产品形成过程的特点，确定挤塑（橡）工序、交联工序为关键工序。
3.4.3、对关键工序的控制。
a) 选派具有一定工作经历，技术素质良好的工人，进行关键工序有关知识培训，经考核合格上岗。
b) 技术部编写生产作业指导书，规范作业要求，机台负责人必须有在该机一年以上工作经验。
c) 严格开机前检查。机台负责人开机前应对生产设备、监控设备进行检查，确认设备运转正常监控仪器仪表灵敏正常方可开机。
d) 关键工序的工人必须严格按作业指导书的规定进行生产操作和控制测量，做好记录。
e) 质检科按安全可靠、经济实用原则确定检验频次及时进行检验和试验。
f) 生产部每年年初制定工序设备检修计划，按计划对设备进行检修测量。测量设备按要求定期送检。确保工序能力。
3.5标识和可追溯性。
3.5.1、公司从原材料购进，经加工直至支付的全过程进标识，以区别不同类型不同阶段的产品，防止产品及状态的混淆和非预期使用，并实现产品的可追溯性。
3.5.2、产品标识的方法。
产品标识根据产品实际采用。
a) 标识法：标识牌、标识卡。
b) 区域法：划定待检、合格、不合格、报废等专属区。
产品及检验试验状态标识见下表：
产品状态标识。
检验试验状态标识。
3.5.3、追溯性的实施：
产品批号为唯一性标识（产品批号即为生产日期）
追溯：合格证生产日期最终产品检验记录单（报告）
生产流程卡、生产日期生产操作工序生产计划任务书原材料批号。
对有特殊要求的产品，其可追溯性范围和标识的形式在下达该产品的生产计划任务书上作出明确规定。
4、本程序执行过程中形成的质量记录执行记录控制程序。
5、本程序支持性文件：
产品图样汇编
各类产品检验规程。
工艺流程图。
工艺操作规程汇编。
产品说明书。
7、本程序涉及的记录。
1) 生产计划通知书。
2) 产品紧急放行申请表。
3) 领料单。
4)绞合工序试车、自检、巡检记录。
5)成品入库单。
6) 产品流水卡。
生产管理程序文件
一 目的 为使客户之订单或合约得以正确生产，并如期将产品送至客户手中。二 范围 凡本公司产品之生产计划与执行均适用之。三 权责单位 1.生管部 生产计划之安排与进度之掌控成品之出货。2.生产部门 生产计划之执行。3.销售部 承接客户订单，跟踪订单之状况。4.配套部 生产原料之掌控。5.品质部 对质量...
安全生产管理程序文件
1目的。维护公司内部治安秩序，预防违法犯罪和治安灾害事故，保护公司财产和员工人身安全，保证安全生产，创造一个稳定 文明的工作环境。2范围。适应于公司所属所有部门和人员。3.10 安全技术考核。安全检查是安全生产工作的重要手段，其基本任务是 及时了解和掌握各时期安全生产情况，发现和查明各种危险和隐患，...
建筑企业管理程序文件目录
1 管理系统工作方针。2 标准工作程序的建立。3 管理评审程序。4 质量手册总则。5 总体施工程序。6 选择施工队程序。7 合同审批流程。8 合同评审控制程序。9 设计变更 签证管理。10 工地仓库管理程序。11 履约保证金管理办法。12 工程保修金管理程序。13 考核情况评分表。14 图纸会审管理...