附件2一、建设单位及工程总承包、设计、采办、施工、建设监理、质量监督等相关单位的建设项目hse管理体系、质量管理体系、质量保证体系的建立及运**况；工程管理制度建立及执**况。
1. 建设单位hse管理体系、质量保证体系建立、运**况；工程管理制度建立及执**况。
1.1 建设单位项目管理机构是否适应本项目建设管理需要，存在的主要问题。
1.2 设计管理制度（包括设计招标、准入管理、设计委托、甲方提供设计基础数据资料准确性与及时性、初步设计及施工图设计管理包括编制、审查及施工图会审、设计变更管理等、设计质量责任制、质量奖惩机制等）是否建立、落实，能否满足项目建设需要，执**况及效果、存在主要问题等，设计资质情况。
1.3 采购管理制度（包括准入管理、招标采购程序、采购方式、采购质量责任制、询价书确认制度、采购性价比、设备监造、验收、复验、质量问题及处理、质量奖惩机制等）是否建立、落实，能否满足项目建设需要，执**况及效果、存在主要问题等。
1.4 业主对承建单位hse管理体系、质量保证体系和监理单位、质量监督部门、设备监造单位hse管理体系、质量管理和监督体系运**况的监督、检查工作是否得力、有效，存在主要问题。
1.5 业主对工程建设的重要环节（设计、采购、生产准备、“三查四定”、工程中交、投料试车等）的监督、检查制度建立、工作是否到位情况及效果，存在主要问题。
2. 工程总承包、设计、设备材料供货商、施工等承建单位hse管理体系和质量保证体系建立、运**况。
2.1 工程总承包、设计、设备材料供货厂家、施工、设备监造、委托检验单位等承建单位质量和hse管理体系及质保体系是否满足本项目建设需要，存在主要问题。
2.2 承建单位安全质量管理程序文件是否建立、合理、齐全，能否满足本工程项目建设需要，存在主要问题。
2.3 承建单位所使用的工程质量检测器具能否满足工程建设需要、存在主要问题。
2.4 承建单位对器材设备订货质量把关的措施及到货检验、复验能否满足工程需要及存在主要问题。
3. 建设监理、设备监造、质量监督单位hse管理、质量管理、监督体系建立、运**况。
3.1 监理、设备监造、质量监督单位管理（包括人员配备、素质、检测手段等）是否满足本项目管理工作需要，存在主要问题。
3.2 监理细则、监造大纲、监督规划能否满足本工程建设质量管理需要，存在主要问题。
3.3 监理、工程质量监督、设备监造工作是否到位，检测手段等能否满足本项目工程质量管理需要、效果、存在主要问题。
4. 近两年来重点工程建设在设计、器材设备订货、施工和投料试车中暴露的设计、器材设备、施工、生产准备等质量问题，以及举一反三的书面措施整改意见。
二、工程总承包、监理单位安全质量人员及工作到位情况。
1. 工程总承包及监理单位人员资质情况。
2. 工程总承包及监理单位组织机构设置、人员、机具到位情况（与投标承诺比较）。
3. 工程总承包及监理单位管理工作到位情况。
三、合同管理执**况。
1. 建设单位与工程总承包、设计、施工、监理、设备制造等单位的合同签订及监督、执**况。
2. 工程总承包单位与分包单位合同签订及执**况。
3. 承建单位有无违反规定将所承包项目进行非法转包、分包情况。
四、工程建设安全管理情况。
1. 地区公司与承建单位安全合同的签订、执**况，合同中安全责任落实情况。
2. 建设项目设立安全预评价报告编制是否及时，安评及批复意见执**况。
3. 是否建立hse奖罚机制，并进行考评奖罚。
4. 事故处理和报告是否符合国家及股份公司规定。
5. 项目及各施工单位应急管理是否规范，施工现场应急救援预案和风险评价报告的编制、演练、执**况，应急设备、设施是否完好、齐全。
6. 项目及各施工单位危险作业许可制度建立及其执**况，其管理是否规范。重点检查：危险作业许可证制度建立及执**况；作业票管理情况；作业措施落实情况。
7. 停止作业卡执**况。
8. hse设施和防护管理是否到位。重点检查：hse标识是否齐全；劳动保护及防护用品发放及使用情况；危险源风险识别、评估评价情况，危险源建档情况及控制措施。
9. 是否开展hse检查和隐患整改。重点检查：作业区域质量管理情况；作业区域、办公和生活区的hse管理情况。
10. 特种作业人员和作业机具的进场管理制度建立及其执**况，持证上岗情况。
11. 是否编制重大安全专项施工方案并严格审查。
12. 项目及各承建单位hse教育培训制度建立及其执**况。
13. 是否严格进行交通安全管理。重点检查：交通安全制度建立及执**况；准驾证制度执**况；“三交一封”制度。
14. 消防专项检查，火灾、**等消防专项应急预案编制及培训、演练情况，消防设备、设施完好、齐全情况。
15. 项目“三同时”执**况。
16. “六条”禁令执**况。
17. 工程吊装、运输的安全管理。
18. 工程射线源的管理。
19. 化学危险品及民爆用品的安全管理。
五、标准规范执**况。
1. 建设单位对承建单位标准规范执行监督情况。
2. 工程总承包单位对标准规范执**况，有无使用过期和作废标准情况。
3. 设计单位标准规范覆盖及执**况，有无使用过期和作废标准情况。
4. 施工单位对施工验收规范、标准持有及执**况，有无使用过期和作废规范标准情况。
5. 监理单位对标准规范执**况，有无使用过期和作废标准情况。
6. 工程质量监督单位对标准规范持有、执**况。
六、重点工程基本建设程序执**况。
重点工程是否严格按照相应管理规定履行程序，违反基本建设程序的具体情况。
七、重点工程总体部署编制与执**况。
1. 工程建设总体部署（项目前期、实施阶段）编制及报批情况。
2. 工程建设总体部署是否严格执行。
3. 工程建设总体部署执行过程中存在主要问题及对策。
八、现场实体工程质量情况。
在各单位自查自改基础上，股份公司重点从自查存在主要问题和薄弱环节入手，根据工程进展情况现场确定工程实体抽查部位。实体工程质量检查严格执行现行的质量检验评定标准。具体检查内容参照以下内容：
1. 土建（包括设备基础、建筑物、构筑物、钢结构、筑炉、衬里）。
1.1 主要原材料质量证明书及现场复验报告。
1.2 钢筋绑扎、焊接记录及现场实测。
1.3 砼配合比、试块试验报告，砼构件和钢结构构件出厂质量检验报告，现场实测砼强度。水泥、沙子及石子等现场计量情况。
1.4 现场抽查有代表性的基础、建筑物、构筑物的座标、标高、垂直度、水平度，检查外观质量及有关工程记录。
1.5 地脚螺栓材质证明书，现场检查地脚螺栓安装质量（顶标高、轴线、间距）。
1.6 钢结构焊接质量及其焊接记录。
1.7 钢结构安装质量；高强度螺栓拧紧力矩抽查；钢结构防腐质量及其施工记录。
1.8 其它专业检查涉及的土建工程质量情况（主要是筑炉、衬里等）。
1.9 分项、分部、单位工程质量评定是否及时、准确，评定资料是否齐全。
抽查必须覆盖塔、反应器、加热炉、压缩机基础，框架、厂房、烟囱等，以及加热炉筑炉、衬里。
2. 动设备（抽查必须覆盖压缩机、空压机、汽轮机、鼓风机、机泵等）。
2.1 出厂质量证明书。
2.2 订货合同中的质量保证措施、奖惩条款及执**况，对重要设备是否进行了监造。
2.3 大型机组有无独立的施工方案和试车方案。
2.4 机、泵的安装质量及施工记录（重点实测纵横中心、标高、水平度、垫铁位置、垫铁块数、轴对中及各部间隙等）。
2.5 机泵与接管之间安装有无应力，设备管口在吹扫试压前有无封闭隔离措施。
2.6 大型机组油系统的清洁度。
2.7 单机、联动、投料试车记录，有无重大质量问题（有条件的检测机泵的振动、温升情况）。
2.8 保温质量(要求见9条)。
2.9 分项、分部、单位工程质量评定是否及时、准确，评定资料是否齐全。
3. 静设备。
3.1 加热炉、裂解炉、转化炉（至少各抽查一台）。
3.1.1 辐射段、对流段各部件的质量证明书。
3.1.2 钢结构焊接质量。
3.1.3 炉体的安装质量（垂直度、标高、对角线等）。
3.1.4 炉管材质质量证明文件。
3.1.5 炉管焊接工艺评定报告，焊接工艺书。
3.1.6 炉管、烧嘴、吊挂、耐火材料等关键材料和配件的订货合同中有无质量保证措施、奖惩条款，执**况如何。有无质量证明书。
3.1.7 炉管热处理报告，炉管焊接质量及施工记录。
3.1.8 炉管组对、胀接施工记录、水压试验记录及酸洗、钝化记录。
3.1.9 吊挂安装质量。
3.1.10 抽查受检项目炉管探伤报告记录，抽评底片５０片，现场抽拍一道固定口。
3.1.11 炉体砌筑用耐火材料质量证明文件，耐火砼的配合比试验报告。
3.1.12 膨胀缝、砖缝质量。
3.1.13 陶瓷纤维块的拼接质量。
3.1.14 烧嘴的装配质量。
3.1.15 烘炉方案及记录。
3.1.16 防腐保温质量(要求见9条)。
3.1.17 分项、分部、单位工程质量评定是否及时、准确，评定资料是否齐全。
3.2 锅炉、废热锅炉、急冷锅炉（至少各抽查１台）。
3.2.1 锅炉、锅炉辅机及零部件的出厂质量证明书。
3.2.2 订货合同中有无质量保证措施、奖惩条款及执**况，是否进行了监造，有哪些主要措施。
3.2.3 钢结构、汽包、炉管安装质量及记录，水压试验记录，安全阀、减温减压器、蒸气出口阀调试记录。
3.2.4 焊接工艺评定报告，焊接工艺规程；钢结构、汽包、炉管焊接质量及记录。
3.2.5 抽查受检项目探伤报告和记录，抽评底片５０片，现场抽拍一道固定口。
3.2.6 筑炉质量（砖缝饱满程度，膨胀缝位置、宽度和填充材料是否符合要求，耐火砼密实度和平整度、炉体垂直度，喷涂质量及材质证）。
3.2.7 防腐保温质量(要求见9条)。
3.2.8 分项、分部、单位工程质量评定是否及时、准确，评定资料是否齐全。
3.3 塔、容器、反应器（关键塔、反应器必须抽查）。
3.3.1 塔、容器、反应器及内件的出厂质量证明文件。
3.3.2 订货合同中有无质量保证措施、奖惩条款及执**况，对重要设备是否进行了监造，有哪些主要措施，效果如何。
2019年病历质量检查表
病历质量重点项目检查表 第四期 科室 住院号 主管医师 检查者 得分 项目内容要求及总分。主诉。主要症状 或体征 及持续时间 20 与症状初步诊断相符 10 发病情况 时间 地点 起病缓急 前驱症状 可能的原因或诱因 30 入院记录。现病史。伴随症状 描述伴随症状与主要症状之间的相互关系 30 发病...
2019年现行病历质量检查表
肥西县人民医院在院病历质量检查表。科别住院号床位医师入院日期 内容检查标准扣分标准。未用蓝黑墨水书写 需复写可用圆珠笔 字迹潦草不。每项2分。可辩影响阅读 修改病历未用双线划在错字上。病历严重污迹 页面破损不全 排列顺序不符合要求每项2分。乙级基本要求涂改单页 3处 伪造。10分上级医师未在48小时...
2019年核心质量检查情况通报
2013上半年成都市卫生局医院服务与质量督导检查第七组。成铁分局医院汇总报告。一 管理。亮点 1 该院地处火车站与荷花池交通旅行商贸核心地区，周边长期修建，给医院服务带来较大困难，医院设立客户服务中心，为患者提供便捷服务 2 针对铁路员工分散，面广，看病难，医院建立 流动体检车 方便群众，送医送药到...
安全 质量检查通报格式
恒丰钢结构有限责任公司。生产安全 质量。检查通报。2013年第36期 签发 项目部2013年12月3日。2011年10月24日下午，公司安全生产管理委员会成员对生产一部 生产二部 设备部 站有关生产安全 质量工作的开展情况进行了综合检查。现将检查情况通报如下 一 主要工作开展情况。上周各单位按照公司...
质量检查管理制度
1 目的。为了规范质量管理人员 质量检验人员及操作者的质量检查工作，提高质量检查的工作质量，特制定本制度。2 适用范围。本制度归纳了质量检验和质量管理的检查内容和工作方法，适用于集团范围内各公司生产部 工艺部 工程部 质检部 库房质量检验和质量管理。本制度对质量管理员 质量检查人员 操作者的质量检查...
质量检查工具及使用方法
培训讲义。质量检查工具 具体介绍。第一章检查工具及其作用。水电设施类质量检查工具及其作用。1 水压表 度量管道水压力工作情况表具。2 试压水泵 检验水路改造的水管是否漏水。3 兆欧表 摇表 用于测量各种电机 电缆 变压器 电讯元器件 家用电器和其他电气设备的绝缘电阻。4 相位仪 用于检查各类电器使用...
小学部语文作业书写质量检查小结
书写是学生语文学习中必不可少的一项练习，结合课程标准中提出的 养成正确的写字姿势和良好的写字习惯，书写规范 端正 整洁 的要求，同时为了使学生重视写字练习，提高学生的书写能力，大面积提高写字教学质量，12月28日对小学部语文作业书写情况进行检查评比，此次检查从书写规范 字迹大小，整体效果三个方面进行...
201404月份护理质量检查情况综合分析报告
一 检查内容 四月份单项质量检查护理质量检查 护理安全管理 护理文书管理 晚夜班护理质量 基础护理和危重患者护理 三月份存在的问题反馈后整改追踪检查。二 各类情况通报。三月问题追踪。科室。存在问题。整改反馈。本月存在问题。一 护理文书管理 三测单漏tpr一次 67516三测单未记大小便 67087临...