公务出差管理办法。
一、原则。严控出差，压缩开支。
二、出差界定。
因工作需要，经分公司主要领导批准，外出办事、培训、开会等公务活动。非本单位组织的培训和学习不在此范围内。
三、出差规定1.审批。
员工出差必须经工地负责人和分管领导同意，并报分公司经理批准。
2.乘**通工具及住宿标准。
项目。飞机。
职务。经济舱（票价低于硬卧/动车/高铁。
分公司领导。
600元）（二等座）经济舱（福建省硬卧/动车/高铁。
分公司员工外，票价低于600
元且确实需要）（二等座）
三等舱200元/人。
火车。轮船。
住宿标准。三等舱150元/人。
3.出差住宿规定。
1）按实际住宿天数和相应的标准报销，超出部分自理。
2）一人出差，住宿费标准可适当提高，同时考虑到安全因素，可住相应标准的标准间。外出学习培训时应主动与人合住标准间，并分别开具发票。
3）因公参加会议、培训，由组织方集中安排住宿的，住宿费按实报销。
4）分公司内部出差原则上不住宾馆，必须提前联系分公司和工地办公室，分别由分公司福清总部和各工地安排宿舍。
4.选乘交通工具规定。
综合考虑经济、效率及工作需要等因素，选乘合适交通工具。(1)下列情况可乘坐飞机。
与分公司领导一同出差，并经分公司经理批准。
以城市为单位，除飞机外的其他公共交通工具无法在12小时内抵达，并经分公司经理批准。
以城市为单位，省外两地间机票**（含基建、燃油费）不高于同程相应标准火车票的**。原则上，当机票**低于500元时鼓励乘坐飞机，往返福建全省必须选择福州长乐机场或厦门机场，所有人员往返乘坐机场大巴，分公司安排车辆在福清机场大巴乘坐点接送。省内其它机场一概不予报销。
主要线路在高铁或动车沿线的，一律乘坐动车或者高铁，原则上不得乘坐飞机。
2）遇到特殊情况，因不符合上述条件，而又确需乘坐超出规定交通工具的，须事先报分公司经理批准。
5.出差要求。
回家庭所在地短期出差（五天以内），应结合个人休假一并办理。不得擅自改变出差行程，如确需调整报分公司经理批准，由此产生的公务费由个人承担。
四、出差人员补贴规定。
1.伙食补贴30元/人·天，交通补贴30元/人·天（乘坐出租无此补贴）。
2.带车出差的给予伙食补贴30元/人·天，不再享受其他补贴。3.出差期间的伙食费用不予报销，特殊情况下的公务接待必须向分公司经理请示批准。
4.由组织单位安排食宿的不予报销出差期间市内交通费，仅报销往返机场或火车站、汽车站交通费用。
5.严控乘坐出租车，鼓励乘坐城市轨道交通或地铁，如确需乘坐出租车的单次费用不得超过30元，一天不得超过两次，超出部分不予报销。
5.会务费或培训费中包含伙食、住宿费等费用的，报销时相应的补贴及发票不予报销。
五、报销流程及范围1.报销流程。
出差前填写出差申请表，填写清楚出差起止日期，科室长审核，分管领导（工地负责人）、分公司经理（可**短信请示）签字方可。
往返火车票、机票须由分公司办公室统一预订，个人购票不予报销；汽车票个人订购，按程序报销。
出差结束7日内填写差旅费报销单，所附单据须经科室长和分管领导（工地负责人）签字后报分公司办公室审核确认，由分公司办公室。
报分公司经理签字。
必须提供各类正规发票和机打车票，以便财务部门核销。对于填写不准确、不完整、不清晰、涂改的发票及虚假发票，不予报销。发票单位填写：中交xxx第xxx程****，其他简称一律无效。
2.报销范围。
住宿费单据；飞机、长途汽车、火车、轮船票据；机场巴士票据；订退票费单据；出行保险单据；行李费单据。
六、其他。未尽事宜根据中交xxx财发﹝2012﹞162号《中交xxx第xxx程****公务出差管理办法》规定。
公差申请单。
姓名。职务。
出差起止时间年月日至月日共天出差地点出差事由。
分管领导（工地负责人）
分公司经理。
交接人。
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