内蒙古伊利实业集团股份****信息化管理制度（试行）第一章、总则。
第一条、为了推进企业信息化建设，加强计算机及网络设备的管理，加强各种软件应用系统的开发、购买、应用的管理，加强设备及信息的安全管理，规范采购流程，明确职责，特制定此管理制度。
第二条、本管理制度适用于内蒙古伊利实业集团股份****所属各事业部、总部各部室中心、各分子公司。
第二章、设备管理。
第三条、内蒙古伊利实业集团股份****及所属事业部、分公司的计算机及相关网络设备、配套设备统一由战略采购部组织招标或比价采购。集团所属各子公司按。
招标或比价确定的设备配置及参考**进行采购。第四条、根据实际需求，各部门在每季度开始10日内将本季度采购计算机及相关网络设备、配套设备的计划以立项申请的方式报信息工程部，信息工程部对需求。
进行初步审核后汇总立项，上报战略经营管理部审批。子公司按各自公司制度。
进行报审。第五条、立项批准后，由战略采购部负责组织采购工作，信息工程部配合并参与工作的开展。根据购买设备的数量、金额，可采取公开招标、询价比较等方式进行采。
购，严格按照公司《物资与服务采购管理办法》的相关规定和其它要求，组织。
实施招投标工作。参与招标或比价的**商至少3家，从性能、**、服务等。
多方面考虑进行选择。
第六条、评标结果批准后，各部门分别和**商签订采购合同。合同由集团信息工程部统一制作，编号使用，需要签订合同时由各事业部或分公司到信息工程部领取。
合同书，并登记相应项目，子公司的合同签订按集团统一格式自行办理，按审。
批权限逐级报审。
第七条、认真组织验货、安装和维护工作。供货商将设备送达安装地点后，由信息工程部、使用部门和供货商三方开箱验货，待使用部门签字确认后，由信息工程部。
进行设备登记，配合供货商技术人员进行安装调试，并及时转入正常维护管理。
程序。第八条、严格落实固定资产登记制度。设备到达后，办理入库手续进行资产登记，使用部门领用时由信息工程部办理领用手续。
第九条、认真落实财务管理制度，保证帐物一致。设备验收后，根据合同规定办理付款，财务部门办理付款时需检查登记手续及发票。
第十条、计算机设备投入使用后，呼市及北京地区的日常维护及维修工作由信息工程部统一负责。计算机及外设在使用过程中所需的耗材由信息工程统一采购，主要。
包括设备本身所属配件、存储设备（u盘、移动硬盘、光盘等）、无线上网卡。
等，纸张除外，设备使用单位有采购需求时，事业部由行政部门统一审核并汇。
总后上报信息工程部，总部各部门由部门负责人确认后报信息工程部进行统一。
采购。其它地区及子公司计算机设备的日常维护与维修由各地自行负责，信息。
工程部对费用发生情况做不定期抽查。
第十一条、信息工程部对计算机设备的使用情况要开展定期检查或不定期抽查，保证设备的正常运转，检查结束后要做出检查报告。
第十二条、设备出现故障后，使用人员必须及时向信息工程部进行报修，维修工作人员接到报修后必须填写维修记录单，根据情况判断故障原因，提出相应的解决办。
法并向使用人员进行说明。设备故障解除后，记录维修情况，建档管理，并且。
由用户签字确认。
第十三条、设备采购完成后，在资产管理部门建档的基础上，信息部门需另外建立该设备的相关档案。档案内容包括：设备基础资料、设备相关技术资料、设备维护。
记录。各使用部门对计算机设备需建立台账进行管理。第十四条、公司内各部门间计算机设备的借用，必须经双方部门负责人签字确认后办理。
公司原则上不允许计算机设备外借，如有特殊情况需要外借，必须经设备所有。
部门负责人签字确认，报信息工程部批准并监督。第十五条、公司内部部门间计算机设备的调拨，按照公司资产调拨管理规定办理，需经信息部门同意并备案，由资产管理部门批准后办理。分子公司间的资产调拨执。
行伊利公司相关资产调拨规定。
第十六条、计算机设备因使用年限过长老化或因故障不具维修价值时可进行报废处理，由使用部门提出报废申请，信息工程。
部对申请进行审核确认后报集团公司财务。
部进行报废审批。批准后，由信息工程部汇同财务部进行报废处理。
第十七条、设备到位投入使用后，使用部门或人员不允许进行私自开拆更换配件。未经信息工程部人员确认，不允许其他单位或个人进行设备修理、维护和检测。第十八条、由信息工程部统一对计算机进行域管理，按集团网络规划进行ip地址划分，每个部门指定地址段，不得擅自越界使用，个人电脑ip地址不能随意改动。
第十九条、设备投入使用前要确定计算机名，名称编码规则以数字为主，按部门规则划分。
第二十条、每台计算机需配备ups电源1台，下班后要检查ups、计算机、打印机等设备是否关闭，若有停电现象（ups发出报警），要及时关机。ups设备要定期检。
查，定期做充放电处理，以保证ups正常工作，发现问题要及时做出处理。第二十一条、各单位机房需配备空调、防火器材，需配备**式长延时ups以保证停电时需要，机房需具备防静电、防雷设施。呼和浩特集团公司总部机房、各事。
业部机房及北京数据中心机房由集团公司信息工程部统一管理。其他地点机房。
要求有专人管理，出入机房必须履行登记手续。第三章、应用系统管理。
第二十二条、通用软件指日常行政办公必须的计算机软件，包括系统软件、办公软件、杀毒软件、压缩软件等，如：windowsxp、office2000、winrar、瑞星杀毒软。
件等。第二十三条、各种通用软件的保管、使用、管理由信息工程部负责。
第二十四条、计算机设备采购时必须附带正版操作系统软件，各种通用软件购置到位投入使用前，将软件授权连同原版光盘要由信息工程部统一建档管理。
第二十五条、软件使用时，由信息工程部管理员刻录备份光盘交使用部门进行使用，并做使用登记，从借用之日起2日后必须交回，特殊情况提前说明。不按时交。
回的，停止该部门的所有软件借用。
第二十六条、员工必须遵守国家的著作权法，禁止使用盗版与非法软件，并负有对其他网络用户的监督职责。一经发现上述违法行为，立即销毁软件、并追究行为。
人的法律责任。
第二十七条、未经允许任何人员不能将公司购买的软件、合作或自行开发的软件（包括软件源**、编译后的可执行文件等）进行刻录、复制或转借个人、单位使。
用，一经发现追究法律责任。
第二十八条、每台计算机必须安装杀毒软件，杀毒软件由信。
息工程部统一采购，计算机到位后立即安装杀毒软件，并对计算机进行杀毒处理。
第二十九条、每台计算机所安装的通用软件要在计算机设备档案中进行登记，未经允许不得安装其它的软件。公司**上提供的办公软件可自行安装使用。
第三十条、软件开发指因工作需要由信息工程部软件开发人员自行设计编写或与其他单位合作进行的程序编写。软件开发完成后版权及使用权归伊利集团所有，公司。
可进行软件著作权的申请。
第三十一条、软件开发的需求由业务部门提出，业务部门将应用需求提交信息工程部，信息工程部首先进行需求分析，形成需求报告。在汇同业务部门进行分析后确。
定开发方式（自主、合作），提交开发报告（包括需求、解决方案、时间、费。
用），批复后进行程序开发。
第三十二条、开发过程中系统用到的组件必须有明确的功能定义。对组件的接口的设计事先有完整的纪录。建立程序原**的提交库，并建立完整的原**的提交。
的流程管理制度。原**只允许一人改动，改动前先要从提交库申请出原**，改动后再送进提交库。改动完毕先要在开发工程师的机器上。
编译，与其它组件。
一起运行过，确证没有致命的缺陷后，才能送进原**的提交库。每个软件开。
发工程师编写的原**都有至少一个以上的同事对程序进行审查。建立原**。
编写的规范。每个软件开发工程师都应按照规范进行程序设计，包括编写的。
风格、格式、组件接口的规范，使用说明的撰写。编写完成后要进行相应的测。
试并提交测试报告。
第三十三条、软件开发完成后要建立档案，记录系统功能、开发时间、开发人员、费用、使用部门等信息，连同需求报告、开发方案、测试报告、源**、验收报。
告等交档案管理员存档管理。
第三十四条、开发人员负责软件投入使用前的培训并制作用户使用手册。
第三十五条、业务管理软件包括如erp系统、分销系统、财务系统等集团统一购买的大型管理软件和自行开发的小型业务管理软件。
第三十六条、业务管理软件使用制度的制订与下发根据各系统的实施应用情况，在正式上线前完成。
第三十七条、软件购买到位后，由信息工程部建档管理。档案内容包括软件名称、购买（开发）时间、使用时间、使用部门等信息，软件授权书及原版光盘一起保。
存于集团信息工程部，使用时办理借用手续。第四章、安全管理。
第三十八条、每个使用计算机设备的人员必须有相应的用户，用户的建立由相应的系统管理员进行，用户名称一般以使用人员的名字缩写为主，遇有重复名称时可。
采用姓的全拼。
第三十九条、系统管理员对用户要建立档案，档案中要列明用户的名称、部门、建立时间、当前状态、权限等信息。
第四十条、用户的密码要求至少6位，密码的编排要科学合理，不得使用诸如“123456”、“888888”、**号码、生日等简单易猜的编码。个人的密码要注意保管，不。
得随意泄露给他人，如因特殊原因需将密码告诉别人使用，使用完成后必须立。
即更改。第四十一条、用户账号的申请，需书面提出，由所在单位人事部门确认后，报信息工程部系统管理员，由系统管理员进行建立，并按相应岗位做出权限分配，账号。
建立第一次使用时必须进行密码更改。
第四十二条、使用人员岗位变动或离岗时，所在事业部或公司人事部门必须及时将情况反馈到人力资源部，人力资源部在接到修改申请后完成相应用户账号的修改。
或删除处理。
第四十三条、系统管理员所掌握的管理员用户的密码要特殊管理，密码长度至少8位以上，编码中至少两种不同的符号；管理员密码应两人管理，管理员将密码设。
立好后，要将所管理的系统的名称及管理员用户密码做书面文件，密封后交档。
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