第五章关于甲方报销制度特别说明。
第十二条甲方：（如需填写发票抬头，请项目负责人详询甲方）
一） 交通费。
1、 坐火车前往目的地超过6个小时的，允许乘坐飞机，飞机乘坐经济舱，火车乘坐硬卧或二等座，轮船乘三等舱；
2、 车站、机场往返出发地及目的地的费用实报实销；
3、 出差人员自备车辆的，按照实际里程报销汽油费及过路过桥费，不享受交通补贴。
二） 住宿费。
1、 住宿费应按照每人每天不超过200元的标准来选择适宜的酒店，所发生的住宿费用实报实销，超过标准部分自理。
2、 酒店入住期间，同性别出差人员应该两人住一间双人标准间，按照一个人的住宿标准执行，性别不同的，在规定标准内实报实销。
3、 住宿发票应尽量填写“天数”“单价”等项目，以便于审核。
三） 补助。
1、 出差期间每人每天按照交通费30元、餐费70元标准进行补助，超过部分自理；申报同时不再报销出差地市内交通费用及用餐费用。
四） 其它。
1、 出差行程应尽量选择最短路线，除特殊情况（如铁路发生故障等），不得绕道；换乘中转不得无故停留，否则费用自理；
2、 出差人员应妥善保管各种票据，因个人原因丢失票据的，报销人员应提交书面说明，经财务经理审核、机构负责人核准同意后，可按照丢失票据总额的80%报销；非人为因素丢失票据的，提供公安部门出具的相关证明后可全额报销；
3、 出差人员利用出差之便，做与工作无关的事宜（如；游览、走访亲友、绕道回家等包括以上情况但不限于此），所发生的费用由个人自理，并在此期间不享受补助；
4、 出差期间如遇生病等不可抗力无法正常工作的，需提供相关证明，补助标准按照每人每天70元发放。
第十三条甲方：
因甲方不予报销差旅费，员工按本公司出差制度执行即可。
第十四条甲方：
甲方除火车票给予报销之外，其余均不予报销，具体出差制度按本公司所出制度执行。
第六章附则。
第十五条公司行政部拥有本制度的最终解释权。
第十六条本制度自公布之日起实行，各部门相关人员须严格执行。
行政部。2023年5月14日。
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出差管理制度 版
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