1.目的：为加强公司内部管理，规范公司员工出差行为，本着提高出差办事工作效率、降低费用支出的原则，特制定本制度。
2.范围：本制度适用于公司内部所有员工。
3.制度条款：
第一条公司对餐补费和市内交通费实行定额包干制度，节俭归己，超支自负（特殊情况除外）。对车票（含飞机、火车、轮船、长途汽车票）提供电脑机打票，据实报销制度。
第二条出差借款规定。
1. 经办人填写借据，写明事由、地点并签字。
2. 一般人员借款由部门经理审签，部门经理借款由分管经理审签。
3. 报总经理签批后到出纳处借款。
第三条定额包干标准（单位：元/天）
第四条住宿报销须******，发票额度在住宿标准以内的全额报销，发票额度超出住宿标准金额，按住宿标准报销，部门经理住宿标准按上述标准的1.1倍执行，公司高层管理人员住宿按上述标准的1.3倍执行。
第五条一般公差，需乘火车软卧、高铁一等座及飞机者，须报总经理事前批准。未经批准的按一般公差报销标准执行，超支自负。
第六条报销规定：出差回来三天内，到财务部报销并归还其出差借款。凡借款数额大于报销数额的，须当即还清欠款。报销单上出差天数的计算以车票或实际天数为准。
第七条报销款额事后经审查，如发现有虚报冒领的现象，除令其退回部分外，还分别对其本人和部门经理追加冒领金额2倍的罚款。
第八条：到聊城各县区出差原则上不予以出差补助，确实需要在外就餐，每人每餐补助15元；市区内原则上乘坐公交汽车，严格限制乘出租车；交通费据实报销（出租车票经总经理签字）。
第九条：该制度自公司办公会讨论后报总经理批准后实行。
公司差旅费报销管理制度
xxxxxx 出差管理办法。2018年6月8日 一 总则。为规范管理公司出差管理流程 加强出差预算的管理，严格执行出差审批 费用报销程序，特制定本办法。二 范围。本办法适用于成都曦和海昇投资管理 全体员工。三 出差审批。一 员工出差必须填写 出差申请表 严格按照 出差申请表 要求经相关负责人审批后，...
公司差旅费报销管理制度
第1条目的。为了保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，并贯彻勤俭节约的原则，特制定本规定。第2条适用范围。乌海易嘉水务环保 全体员工。第3条职责。3.1综合办公室负责审核差旅费报销手续。3.2财务部负责借款和差旅费报销的支付。第4条出差办理程序。4.1出差人员必须事先填写 出差申请单 注明出差...
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第1条目的。为了保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，并贯彻勤俭节约的原则，特制定本规定。第2条适用范围。乌海易嘉水务环保 全体员工。第3条职责。3.1综合办公室负责审核差旅费报销手续。3.2财务部负责借款和差旅费报销的支付。第4条出差办理程序。4.1出差人员必须事先填写 出差申请单 注明出差...