第1条目的。
为了保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，并贯彻勤俭节约的原则，特制定本规定。
第2条适用范围。
乌海易嘉水务环保****全体员工。
第3条职责。
3.1综合办公室负责审核差旅费报销手续。
3.2财务部负责借款和差旅费报销的支付。
第4条出差办理程序。
4.1出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门主管副总签署意见、总经理批准后方可出差。
4.2出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，由部门主管副总签字后，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
4.3出差人员回公司后，综合办公室根据“出差申请单”和有效出差单据，按费用标准规定，经综合办公室审核后方可报销差旅费。
4.4凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门主管副总签署意见后方可报销。
4.5出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差旅费，在发月工资中扣除。
4.6出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。
第5条费用标准。
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
5.1住宿标准（/天）
5.2伙食补助费：（天）
5.3市内交通费（/天）
5.4交通工具标准：
一级城市：直辖市、特别行政区、gdp大于1600亿且市区人口大于200万的城市：北京、天津、沈阳、大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、上海、杭州、武汉、广州、深圳、香港、澳门、重庆、成都、西安（18个）
二级城市：其他副省级城市、经济特区城市、省会、苏锡二市：石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合肥、无锡、苏州、宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐（25个）
其他：除一，二级城市以外的城市及城镇。
原则上一切出差不予报销招待费用（烟酒等），如情况确需招待的，要先经部门副总及总经理同意。
第6条报销办法。
6.1住宿费报销办法。
1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2）出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方****和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在部门负责人允许的前提下，总经理批准，可按实报销。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报住宿费，副总以上人员出差，可单独住宿。
6.2伙食补助费报销办法。
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
6.3交通费报销办法。
1）旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报部门负责人批准后，方可报销。
2）对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
（2） 携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3） 带资料笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的。
以上情况须请示部门主管副总同意后方可报销。
4）出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间部门负责人批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示部门主管副总同意后方可报销。
6.4通讯费报销办法。
出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经总经理批准方可报销。
6.5其他。
1)在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先请示部门主管副总，并经总经理签署意见后财务部方可审核报销。
2)出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
第7条补充规定。
7.1两人以上出差人员，在请示部门主管副总允许后，可就随行高一级人员标准执行。
7.2外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，可享受食宿补助费。
第8条附件：
附件1：出差申请单。
附件2：借款申请单。
附件3：差旅费报销单。
公司差旅费报销管理制度
xxxxxx 出差管理办法。2018年6月8日 一 总则。为规范管理公司出差管理流程 加强出差预算的管理，严格执行出差审批 费用报销程序，特制定本办法。二 范围。本办法适用于成都曦和海昇投资管理 全体员工。三 出差审批。一 员工出差必须填写 出差申请表 严格按照 出差申请表 要求经相关负责人审批后，...
公司差旅费报销管理制度
第1条目的。为了保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，并贯彻勤俭节约的原则，特制定本规定。第2条适用范围。乌海易嘉水务环保 全体员工。第3条职责。3.1综合办公室负责审核差旅费报销手续。3.2财务部负责借款和差旅费报销的支付。第4条出差办理程序。4.1出差人员必须事先填写 出差申请单 注明出差...
公司差旅费报销管理制度
1.目的 为加强公司内部管理，规范公司员工出差行为，本着提高出差办事工作效率 降低费用支出的原则，特制定本制度。2.范围 本制度适用于公司内部所有员工。3.制度条款 第一条公司对餐补费和市内交通费实行定额包干制度，节俭归己，超支自负 特殊情况除外 对车票 含飞机 火车 轮船 长途汽车票 提供电脑机打...