9） 出差住宿超标的，经同行领导审核签字，再经总经理（执行总经理）签批，依照同行出差领导的住宿标准报销，按照补贴的50%报销。
10）公司员工陪同客户或参加会议的，住宿交通实报实销，按照补贴的50%报销。
4、人员出差的交通工具标准：
1）因工作需要乘坐火车软卧、轮船二等舱、飞机等长途交通工具时，需事先申请经分管高管批准后方可乘坐，报销时需经分管高管审核签字，再经总经理签批后方可办理。
2）从晚20时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购硬席卧铺票。
3）经理以下员工因工作需要乘坐出租车，报销时需注明原因、行程，经部门经理及分管高管签字后报销。
4）出差或出席会议的工作人员（包括开车的驾驶员、出差地点或会议期间有车辆统一安排活动的人员），不得报销市内公交费及出租车费。
5） 在出差期间，因连续乘车当日未发生住宿费用的，路途按70/天补贴。
6） 出差人员自行改变出差路线在异地滞留期间所发生的一切意外状况和所有费用，其责任均由当事人自行承担。出差人员事先经单位领导批准（按公司请假权限）就近回家省亲办事的，公司只承担直线单程费用，其绕道超出费用自理，如绕道费用低于直线单程费用，则凭车票按实报销。
7） 差旅费必须在出差结束后五个工作日内办理核销，营销市场部人员请在crm中录入销售出差日，其他部门报销时请填写《旅差费报销单》并在oa系统中填写出差报告经分管领导审批后通知财务部，财务凭签审过的出差报告审核报销。如连续出差在外人员应于每月5日前将上月发生费用清单及相关发票和凭证邮寄给各部门内勤审核，经各级主管签字齐全后送财务办理费用报销。如延迟交票，每发现一次扣500元，超期二个月扣2000元，超期三个月不予报销，虚报差旅费第一次扣5000元，第二次除名。
当年度票据在下年度1月5日前交至财务。
8） 出差人员需预支公司现金时，需在结清上次借款前提下，财务方予办理借支。
9） 在本市内办理公务，因工作需要，需发生住宿者，经相关部门经理批准后，按出差承包制补贴标准报销；未发生住宿者，餐费按公司餐补规定补助。
10） 研发工程人员差旅报销详见xxxx 关于研发人员差旅补贴调整的通知；技服人员差旅报销详见xxxxx号技服人员差旅及下井补贴标准的通知； 出国人员差旅报销详见xxxxx号关于出国公差补贴标准的通知。
本规定从xxxx年xx月xx日起开始实行。
本规定由公司财务部负责解释并根据实际情况及时修订。
公司差旅费用管理制度
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，根据国家有关法律法规，经公司董事会研究决定，特制订本公司差旅费用管理制度。一 适用范围 本制度适用于本公司因公出差支领差旅费的员工。二 开支范围。1 差旅费开支范围为 城市间交通费 住宿费 伙食补助费和公杂费。2 城市间交通费 住宿费在规定标准内凭据报销 伙...
差旅费用管理制度
第一章总则。第一条目的 为了规范费用管理，提高工作效率，做到效率提高与管理控制的科学平衡，合理控制销售费用支出风险，特制定本制度。第二条适用范围 1.适用上海红果宝生物技术 所有出差人员 2.驻外销售办事处人员的市内交通费 通信费已列入包干补贴中，不得在本制度规定范围内再次报销。第三条差旅费用的管理...
差旅费用管理制度
第一章总则。目的 为了规范费用管理，提高工作效率，做到效率提高与管理控制的科学平衡，合理控制销售费用支出风险，特制定本制度。适用范围 适用上海红果宝生物技术 所有出差人员 第一章总则。第一条目的 为了规范费用管理，提高工作效率，做到效率提高与管理控制的科学平衡，合理控制销售费用支出风险，特制定本制度...