检查组工作实施细则。
一、检查依据。
1．《质量手册》及《程序文件》。2．《内部管理制度》。
3．《建设工程监理规范》、《施工质量统一验收标准》等规范、标准。4．《安全质量责任状》及公司下发的有关文件。
二、检查内容。
1.项目监理行为状况：
包括内部规章制度执行、车辆管理及监理站日常管理状况等。2.项目实体质量安全监控状况。3.项目内业资料整理状况。4.内外部综合影响反映：
包括业主满意度调查、被监理单位评价以及内部人员反映等。
三、检查组织及准备工作。
1．检查组由总工办牵头组织成立，技术咨询部、企划部、综合办公室配合。检查组成员可根据实际情况抽调部分项目的总监或负责人、以及专业水平突出的监理工程师参加。
2．检查组成员应遵守劳动纪律，不得无故缺席，有特殊情况需要请假必须得到检查组组长的批准。
3．检查组指定一名联络员，根据被检项目的实际情况准备检查所需的物品或设备（数码相机、笔记本电脑等），并就有关检查事项与被检部门保持沟通。
第1页。4．检查组提前一周就检查组成员、行程安排等，填写《检查通知单》发至被检部门，被检单位应就现场检查交通组织、行程安排等与检查组沟通、确认。
5．检查组组长在实施检查前，就检查方式、检查用表的填写等召开内部会议，明确检查重点及检查组成员分工。
四、检查程序。
1．首次会议：
检查组到达驻地监理机构后，与总监理工程师一同召开首次会议（参会人员范围视现场实际情况决定）。检查组组长宣布检查组成员、检查组分工及具体检查安排，总监理工程师汇报项目监理实施情况。
2．根据检查组成员分工，在被检单位有关人员的陪同下，分别与建设单位、施工单位相关负责人进行沟通，并请求其填写《业主满意度调查表》、《被监理单位评价调查表》。沟通中，检查组如实记录有关情况。
3.检查组按照现场工程实体检查与监理站内业资料检查相结合的方式进行，对发现的问题记录要简洁明了，必要时附影像资料。
4．检查结束后检查组成员汇总检查时发现的问题，并向总监理工程师通报检查情况。
5.检查组依据检查情况如实编写《检查报告》及《检查通报》，并用a4纸打印一式两份。总监理工程师对《检查报告》及《检查通报》内容确认后，签字并加盖监理机构公章。
《检查报告》及《检查通报》一份交总监理工程师，一份由检查组保存。
6．末次会议：
由检查组长宣读检查结果及整改要求，受检单位负责人讲话。
第2页。7.对各监理站、分公司、事业部检查时，应首先汇总其所管项目情况，填写《项目汇总表》。
8.检查组在所有在建项目检查完成后，编写《年度检查汇总报告》，提交公司领导。
注：召开首、末次会议的形式可视现场具体情况，灵活调整。
五、检查形成的纪录。
1.检查报告2.检查通报3.业主满意度调查表4.被监理单位评价调查表。
5.其他相关资料（如影像、文档及分公司、事业部项目汇总表）6.年度检查汇总报告。
注：①对每个被检查单位检查完成后，形成上述第1～5项记录。
年度检查结束后，形成第6项记录。
兰州交大工程咨询有限责任公司。
2013年10月28日。
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