2024年上乘茶餐厅经营计划书。
2014.2月。
2月为试营业阶段：主要对内部设施设备，环境，服务水平进行调整，提升。发现问题，解决问题，同时筹备海鲜店。
2月份成本预算：
2月份人员工资预算：
服务员：4人 1500元/月～1600元/月 6000元。
吧员：4人 1500元/月～1800元/月 7200元。
保洁：2人 1300元/月～1400元/月 2600元。
收银：2人 1500元/月～1600元/月 3200元。
厨师：4人17000元。
管理人员：店长1人 3000元/月～3500元/月 3000元。
服务主管1人：2500元/月2500元。
吧台主管1人：2500元/月2500元。
合计：44000元。
2月份水电气费预算：
燃气费：2000元。
水费：500元。
电费：2500元。
合计：5000元。
2月份房租物业费预算：
物业费：1.5元/平方建筑面积870平方 1305元。
房租：65元/平方使用面积739平方 48035元。
合计：49070元。
2月份原材料消耗预算：
吧台原材料消耗按照营业额20%计算，根据2.1-2.5日营业状况吧台出品占营业额60%，吧台原材料消耗：3600元。
厨房原材料消耗按照营业额30%计算，根据2.1-2.5日营业状况厨房出品占营业额30%
厨房原材料消耗：2700元。
外加员工餐每餐50元标准，每天100元。每3000元。
合计：9300元。
预计2月份开支107370元。
2月份营业额预算。
2月1日～2月5日营业额。
根据2月1日到5日营业额预算2月份全月，在没有正式营业的情况下平均每天营业额在1000元左右。2月份整体营业额在3万左右。
总结：2月份在没有正式营业的情况下，2月份亏损7万元左右。但是在2月份必须完善设备，设施，环境服务，完善经营管理制度，绩效考核标准。
2014.3月。
3月在2月份完善设备，设施，环境，服务的基础上，跟随酒店进行开业活动，如果酒店3月份不能开业可自行进行一些宣传活动主推西餐。开放户外卡座，增加营业收入。装修海鲜店及外卖店准备4月份投入使用。
3月份成本预算。
3月份人员工资预算：
服务员：4人 1500元/月～1600元/月 6000元。
吧员：4人 1500元/月～1800元/月 7200元。
保洁：2人 1300元/月～1400元/月 2600元。
收银：2人 1500元/月～1600元/月 3200元。
厨师：4人17000元
管理人员：店长1人 3000元/月～3500元/月 3000元。
服务主管1人：2500元/月2500元。
吧台主管1人：2500元/月2500元。
合计：44000元。
3月份水电气费预算：
燃气费：4000元 （营业增加燃气消耗增加）
水费：500元。
电费：2500元。
合计：7000元。
3月份房租物业费预算：
物业费：1.5元/平方建筑面积870平方 1305元。
房租：65元/平方使用面积739平方 48035元。
合计：49070元。
3月份原材料消耗预算：
吧台原材料消耗按照营业额20%计算，根据营业状况吧台原材料消耗：15000元。
厨房原材料消耗按照营业额30%计算，根据营业状况厨房原材料消耗：13500元。
外加员工餐每餐50元标准，每天100元。每3000元。
合计：31500元。
预计3月份开支131570元。
3月份营业额预算。
3月份在调整好设备，设施，环境，服务的基础上，加上相对应的开业及宣传活动及天气转好户外卡座吸引消费者，每天营业额5000元左右。
总结：三月份经过开业宣传正式营业吸引顾客，开放户外卡坐，整体收支达到平衡。
2014.4月。
4月份在增加海鲜店，原材料成本，必定增加，但是营业收入也随之增加。4月份整个项目营销基本成型。
4月份成本预算。
4月份人员工资预算：
服务员：6人 1500元/月～1600元/月 9000元。
吧员：4人 1500元/月～1800元/月 7200元。
保洁：3人 1300元/月～1400元/月 3900元。
收银：4人 1500元/月～1600元/月 6400元。
厨师：5人20000元
管理人员：店长1人 3000元/月～3500元/月 3000元。
服务主管1人：2500元/月2500元。
吧台主管1人：2500元/月2500元。
合计：54500元。
4月份水电气费预算：
燃气费：6000元 （营业增加燃气消耗增加）
水费：1000元。
电费：3500元。
合计：10500元。
4月份房租物业费预算：
物业费：1.5元/平方建筑面积870平方 1305元。
房租：65元/平方使用面积739平方 48035元。
合计：49070元。
4月份原材料消耗预算：
吧台原材料消耗按照营业额20%计算，根据营业状况吧台原材料消耗：21000元。
厨房原材料消耗按照营业额30%计算，根据营业状况厨房原材料消耗：18000元。
海鲜店原材料消耗按照营业额30%计算，根据营业状况吧台原材料消耗：27000元。
外加员工餐每餐50元标准，每天100元。每3000元。
合计：69000元。
预计4月份开支183070元。
4月份营业额预算。
4月份在海鲜店的带动下，餐厅据有一定知名度，整个营业收入增加。茶餐厅每天营业额6000元左右，海鲜店营业额3000元左右。
总结：4月份项目建设基本完成，在酒店，海鲜店，外卖店的带动下整个项目成盈利状态并得以保持，平均每月盈利70000元左右。
2014.5月～12月。
在4月份项目完成进入盈利阶段每月营业额可能受节气影响波动，但项目保持平均每月盈利60000元左右。5月到12月共8个月，全年基本盈利40万元左右。
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