一、 目的。
对生产和服务提供过程的各环节及因素进行有效控制，以保证生产和服务提供过程在受控状态下进行。
二、 适用范围。
适用于公司产品实现的生产和服务提供过程的策划、实施、监视、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、关键过程、产品交付及交付后的活动环节的有效控制。
三、 职责与权限。
3.1技术部门负责提供产品图纸、编制产品工艺文件或产品作业指导书，并指导生产部门对生产和服务提供过程进行控制。
3.2生产部门负责生产设备、工具以及工艺装备的管理，并根据具体情况组织设备大修及委外修理。
3.3营销部门和技术部门分别负责顾客财产和知识产权（图纸、标准等）的控制与管理。
3.4生产部门和采购部门负责实施产品的生产过程、外协件和采购产品的批次管理。
3.5生产部门负责生产计划的执行。
3.6人力资源部负责对实现产品符合性所需的设施、工作环境及人员技能的培训和资格控制。
四、 管理内容和程序。
4.1生产和服务提供过程的控制。
公司应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。受控条件应包括：
a) 获得表述产品特性的文件，包括有关图纸、工艺文件或必要的作业指导书等，并在工艺文件或作业指导书指导下组织生产和操作；
b) 使用适宜的设备、装置、工具和工艺装备，并进行维护保养，使其处于良好状态；
c) 获得和使用合适的经过定期校验合格的监视和测量设备；
d) 按照规定对生产过程实施监视和测量；
e) 对放行、交付和交付后活动实施控制：未经检验合格或检验不满足要求的产品不得方放行和交付；按规定的交付方式和交付期交付；配合提供售后服务等活动；
f) 生产和服务提供的计算机软件，应进行确认和审批；
g) 按规定控制清洁度、多余物堆放等环境条件；
h) 对首件产品进行自检和专检，并对首件做出标记；
i) 使用代用器材或配件，必须确保其性能要求不低于所代用的器材要求，并需经审查和批准。对于影响关键或重要特性的器材或配件代用，必要时应征得客户或其代表的同意。
4.2生产和服务提供的实施。
4.2.1技术部门根据营销部门的销售计划向生产部门发放图纸及原材料清单。
4.2.2生产部门根据获得的生产信息及生产部门各班组的生产能力，制定计划，填写“流程卡”及“外协加工清单”。
4.2.2.1“外协加工清单”经审批后于图纸一起送交采购部门，采购部门凭审批后得到“外协加工清单”与图纸进行外包加工。
4.2.2.2“派（借）工单”直接下达至生产部门各班组。
4.2.3生产部门督促各班组按工艺文件或操作指导书的要求进行作业，对违纪行为随时进行纠正。
4.2.4在产品加工过程中，操作人员、检验人员，按工艺文件或指导书的要求，分别进行自检和专检，对检验中发现的不合格品按《不合格品控制程序》执行。
4.2.5生产环境的控制要做到：
a)生产现场的生产用物资、半成品、成品及工艺装备等必须摆放到指定位置，始终保持生产地现场井然有序。
b)现场生产操作要做到文明生产，规范作业，始终保持生产现场的整齐、清洁，及时处理多余堆放物。
4.2.6生产过程中所使用的工艺文件，必须保持在同一产品中使用的有效版本，若变更则按《文件控制程序》执行。
4.2.7对生产过程中使用的设备按《设备管理规定》实施管理。
4.2.8对生产过程中使用的工艺装备，按《工艺装备管理规定》实施管理，必须保持其与产品的符合性。
4.2.9各工序的操作人员在工序结束并自检后在“流程卡”上签名并报检，检验合格后转下道工序。
5.3生产服务提供的监视。
对生产和服务提供实施监控，配置适用的监视和测量设备，按检验、测量和实验设备的管理规定实施管理，在生产过程中做好自检和专检，并做好相应记录。
4.4生产和服务过程的确认。
公司规定当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视和测量加以验证时，必须对这样的过程实施确认，公司按产品制造特点确定焊接、涂装、表面处理、硫化为特殊过程。
4.4.1由技术部门负责对特殊过程实现所策划的结果的能力进行确认。
对于焊接，具体安排为具备资格的操作者，使用经鉴定合格的设备，按预先制订的工艺文件所规定的过程参数进行试焊，然后对试焊的结果进行评定，验证其焊接质量和性能是否符合规定的要求，并保存对过程确认的记录。一经证实，对预先制订的过程参数和人员进行认可并纳入相关工艺文件。
对于涂装，具体安排为具备资格的操作者，使用经鉴定合格的设备，按预先制订的工艺文件所规定的过程参数进行试样，然后对试样的结果进行评定，验证其涂装质量是否符合规定的要求，并保持对过程确认的记录。一经证实，对预先制订的过程参数和人员进行认可并纳入相关工艺文件。
对于硫化，具体安排为具备资格的操作者，使用经鉴定合格的设备，按预先制订的工艺文件所规定的过程参数进行试样，然后对试样的结果进行评定，验证其硫化质量是否符合规定的要求，并保持对过程确认的记录。一经证实，对预先制订的过程参数和人员进行认可并纳入相关工艺文件。
最后填写完成“特殊过程确认表”，特殊过程的确认由技术部门负责审查和批准。
4.4.2为保证公司对特殊过程的确认和确认后的实施和有效性，必须对下列方面进行控制：
a)技术部门应根据过程确认资料编制该特殊过程的作业指导书，审核批准后实施；
b)特殊过程的设备应满足产品要求，进行定期维护保养并认可，始终保持完好状态；
c)特殊过程作业人员必须经专业培训并具备相应的作业能力和知识，经考试、鉴定合格后持证上岗，并保存记录。
d）当特殊过程中某一方面的条件（如原材料、焊条、设备、人员）发生变更时，应对此过程再确认，并保存记录。
4.5标识和可追溯性控制。
4.5.1各相关部门和人员负责在产品实现的全过程中（包括原材料、外购件、加工装配、试验过程）按技术部门确定的产品标识、产品状态标识和可追溯性标识的内容和方法实施标识，同时负责将不同状态的产品分区摆放和对所有标识的防护。
4.5.2采购产品的标识。
4.5.2.1采购产品未检验前，仓库管理员在产品上或产品堆放区域用“待检”标签进行状态标识；
4.5.2.2检验员会同仓库管理员对经检验合格的采购产品用“合格品”标签在产品上或堆放区域进行状态标识；
4.5.2.3对采购品本身采用挂牌或贴标签的方式进行标识，牌子或标签上应注明产品名称、规格、型号等。
4.5.2.4产品如有批次规定时，应记录相应批次号。
4.5.3过程产品的标识。
4.5.3.1生产部门根据产品的图纸和工艺文件填写流程卡，随产品加工过程流转；
4.5.3.2检验员对过程产品在流程卡上进行产品状态标识（签字）；
4.5.3.3生产部门各班组加工的零部件经检验合格后在指定区域或以标签方法标识；
4.5.3.4凡经组装好的送交检验和试验的产品，根据检验和试验状态由检验员进行标识。
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