4.2 出差住宿及交通费、伙食补助：
1）住宿费按标准天数计算，凭发票在限额标准内报销。低于限额标准按实报销，超过标准部分，由个人自理。住宿发票必须盖有税务或财政监制章（没有税务或财政监制章的住宿收据无效）。
无住****的，一律不准报销住宿费。住宿费报销标准不得按次合并计算。两位同性员工一起出差，应入住同一房间，最高限同上。
2）餐补按次数计算，凭发票在限额标准内报销。低于限额标准按实报销，超过标准部分，费用由个人自理。
a) 餐费报销的计算方法：从交通工具启动时至回程到达时止；
b) c) 离开出发地时间在10：00以前的，按1天标准报销；
d) 离开出发地时间在10：00——14：00之间的，报销中、晚两餐餐费；
离开出发地时间在14：00——18：00之间的，报销晚餐餐费；
离开出发地时间在18：00以后的，不报销餐费；
e) 出差需请客户就餐时，应扣除相应的就餐补助；
f) 3）出差期间的市内交通费须写明事由、出发地和目的地经审批后方可报销。往返机场之间的交通费实报实销（提倡乘坐机场大巴）
4）出差过程中发生特殊情况下的其它开销（通讯、办公、礼品、交际应酬等费用），出差人员须事前请示，返回后再书面说明情况，经审批后报销。
5）各类交通保险费用一律不予报销。
6）趁出差之便，事前经其部门总监以上主管领导批准就近回家探亲、办事的，只报销其出差出发地和目的地之间的交通费用，多开支部分交通费由个人自理，绕道和在家期间不报销任何差旅费用（绕道和在家时间及请假手续按《考勤制度》的有关规定办理）。
7）员工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
5、报销程序：
5.1出差人员返回后须及时报销（7个工作日内）。出差人员按财务规定整理出差票据，报销时须在《差旅费报销单》后随附《出差申请单》。
出差审批人应认真核对出差人员的出差票据，对超出费用标准的不予审批。
5.2对于有出差授权管理的部门，被授权人应认真审核报销凭证。
6、本办法自发布之日起实行，由人力资源部负责解释和推行。
附件：出差申请单》
公司差旅费用管理制度
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，根据国家有关法律法规，经公司董事会研究决定，特制订本公司差旅费用管理制度。一 适用范围 本制度适用于本公司因公出差支领差旅费的员工。二 开支范围。1 差旅费开支范围为 城市间交通费 住宿费 伙食补助费和公杂费。2 城市间交通费 住宿费在规定标准内凭据报销 伙...
公司差旅费用管理制度
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差旅费用管理制度
第一章总则。第一条目的 为了规范费用管理，提高工作效率，做到效率提高与管理控制的科学平衡，合理控制销售费用支出风险，特制定本制度。第二条适用范围 1.适用上海红果宝生物技术 所有出差人员 2.驻外销售办事处人员的市内交通费 通信费已列入包干补贴中，不得在本制度规定范围内再次报销。第三条差旅费用的管理...