质量检查实施细则

编号：zl—1002

一、目的。针对控制重点和重复质量问题，加强质量检查力度，保证施工质量。

二、工作范围。

工程管理部对公司计划内大型、重点在建工程项目的监督检查。外地工程参照执行本细则，检查结果进入当月检查评比；其它工程由分公司总工组织检查，参照执行本细则，相关记录报工程管理部备案。

三、工作原则。

坚持质量责任追究制，对已发生的质量问题（不合格），b类问题处罚项目经理；a类问题处罚分公司分管副经理，工程管理部质量监督员、分公司总工同时处罚。分公司对质量问题的内部处罚结果报工程管理部备案。

加大对重复性质量问题（指公司特别强调和着力改进的，分公司、项目部重复出现的质量问题，参照《质量问题类型统计表》）的管理力度，直接作为a类问题实施处罚。

四、管理职责。

1、质量问题处罚执行审批制度，管理责任及a类问题的处罚由公司分管副经理审批，b类和c类问题的处罚由工程部管理部长审批。

2、工程管理部质量管理人员负责对在建大型及重点工程的监督检查，对监督检查不到位承担管理责任。

3、分公司分管副经理负责督促质量问题的整改，对整改措施不落实或落实不到位承担管理责任。

4、分公司总工负责组织对整改措施实施效果的验证，对验证不及时、不准确承担管理责任。

五、工作程序。

1、工程管理部在检查过程中加强对质量管理制度、工作程序的检查和落实，检查结果计入《内业检查表》。

2、工程管理部安排的工程项目分管责任人同时作为质量监督员，结合日常工作，每周检查不少于两次，并形成《业务检查记录》；对检查发现的质量问题，及时制止和处置，评估损失和影响，并通过《不合格通知单》及时反馈。日常质量检查结果计入《外业检查表》，占外业检查评分的40%。

3、工程管理部每月组织一次质量大检查，内业检查占质量检查评比的40%，外业检查占质量检查评比的60%。外业检查根据《质量问题类型统计表》进行减分，a类问题每项扣5分，b类问题每项扣3分，c 类问题每项扣2分，未统计列入的一般质量问题每项扣1分。

4、分公司分管副经理组织项目部分析质量问题原因，制定整改措施并监督实施，制定并实施内部质量管理（处罚）措施，督促质量问题的整改，验证结果及时反馈工程管理部。

5、分公司总工组织质管科长及专职质检员依据职能范围，对在建工程进行质量检查评比，检查中发现的问题参照本细则及分公司内部相关规定处理。相关情况每月统计一次报工程管理部。

6、对质量问题根据造成影响及评估经济损失进行处罚，分别为a类问题罚款1000元、b类问题500元、c类问题由分公司对项目部相关责任人处罚；对管理责任每次罚款500元。

7、工程管理部收集质量监督部门及业主、监理等提出的质量问题或反馈的质量信息，计入《质量检查评比表》，相关处罚执行本细则。

8、公司财务部负责收缴罚款，并设立质量奖励**。每季度统计综合排名，对前三名的项目部实行奖励，第一名5000元，第二名3000元，第三名2000元。

9、质量检查情况及处罚结果及时在公司网络平台进行公示。对每月质量检查评比排名末位两次以上的项目经理，建议分公司工程项目结束后调整其岗位。质量检查评比及处罚结果与分公司业绩考核挂钩，按分公司经营目标合同相关规定执行。

六、相关记录。

1、质量问题类型统计表。

2、业务检查记录。

3、不合格通知单。

4、内业检查评分表。

5、外业检查评分表。

6、质量检查评比表。

质量问题类型统计表。

工程类别：排水工程编号：01

质量问题类型统计表。

工程类别：道路工程编号：02

质量问题类型统计表。

工程类别：桥梁工程编号：03