作者：一气贯长空。
文件名：出差管理制度受控状态制订部门综合管理部1．目的。
文件类别管理文件编号：
版次。修订。
记录。版次：修订日期。
受控□非受控实施日期：2019-03-01
编制吴正强。
审核。批准。
为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。2．范围。
本制度适用于公司正式员工、试用期员工。3．定义。
员工因公到工作地以外地区工作、开会、培训视为出差。4．权责。
4．1．总经办拥有本制度的解释权。4．2．财务部负有本制度的监督执行权。5．作业内容5．1．出差审批办法。
5．1．1．除总经理外，公司所有员工出差按逐级审批原则，经批准后方能出差。员工出差前向上一级领导汇报同意后，到财务部办理借款，遇领导外出时由其职务**人核准，否则差旅费将不予报销。报销时由财务向上一级领导进行核实。
特殊情况事先未办理手续，事后应及时补办。5．1．2．出差人员出差期限经批准后，不得任意延期。因患病及交通阻塞或因工作实际需要等因素需要延期，应致电请示部门经理或公司主管领导（按延期后的审批权限确定），经同意后方可延期，否则除不予报销差旅费外，延期时段作旷工处理。
5．2．出差标准及费用核定。
5．2．1．员工出差交通工具乘坐标准核定如下：项目级别。
董事长、总经理副总。
经济舱飞机。
不限。硬卧。
快客。火车。
汽车。第1页共4页。
部门经理、副经理、部门主管、部门经理助理、班长、组长、员工。
经济舱经济舱—
硬卧硬卧硬卧。
快客快客快客。
5．2．2．出差的住宿费、伙食费补贴、市内交通费补贴标准如下：
项目。级别。
住宿费（元/天）二级。一级。二。
伙食补贴（元/天）级。一。级。
出差地交通费通讯费（元/天）二。
级。一级城市。
元/天）城市城市。
总经理。城市城市城市。
住宿以准三星至四星级内为准；伙食补贴80元/天，出差地交通。
费实报实销，通讯费按月报销。
部门经理级班长、组长、员工。
实报实销（出租车费**申请）公。无。无。
交、地铁为主。
备注a.出差地交通费指出差地的出租车和公交车费；
b.报销住宿费时必须凭实际票据证明，超支自负，自己解决住宿无票的奖励标准金额的60%。发票金额未达到标准的部分奖励超出部分50% .
c.上下级员工共同出差的，按上级的标准执行。
注意：一级城市是指特区、直辖市及各大省会城市；二级城市是指各地、县级市。有签约宾馆的按签约宾馆**住宿，无签约宾馆的按以上标准执行，但若在当地无法找到此费用标准的宾馆，事先申报批准后可按实际费用报销。
）5．3．出差费用的报销规定5．3．1．市内交通费报销。
5．3．1．1．经理级以上（含经理级）人员，由公司派车接送至机场、车站，或凭公交或地铁车票。（使用出租车需向总经理申请）按实报销。
5．3．1．2．其余员工原则上乘坐公交车（包括机场专线）、地铁，凭票按实报销，特殊情况，经部门领导同意可派车或乘坐出租车；乘坐出租车仅限于两种情形：一是事情紧急，二是携带重物。报销时应在票据背面注明并经部门经理批准。
否则从交通补贴中扣除或不予报销。5．3．1．3．两者费用均计入本部门费用中。5．3．2．城市间费报销。
5．3．2．1．凭票据实报销，遗失票据不予报销。5．3．2．2．搭乘公司交通工具出差者，不得再报销。
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5．3．2．3．遇特殊情况需坐上一级职务之交通工具的，需事先报部门主管或总经理领导批准，方可报销。
5．3．3．出差地交通费报销。
5．3．3．1．报销以凭证为依据，同一人票据不得出现连号。5．3．3．2．搭乘公司交通工具出差者，不再享受出差地交通费补贴。
5．3．3．3．参加各种会议，由会务统一安排车辆接送，出差人员不再享受出差地交通费补贴。5．3．3．4．随董事长、总经理全程出差或出差地为公司办事处所在地并已由办事处全程安排接待的，均不享受交通补贴。董事长、总经理先行离开或非全程接待等情况，享受部分交通补贴。
5．3．4．住宿费报销5．3．4．1．超标部分自理。
5．3．4．2．经理级以下（含经理级）同性偶数人员出差，应两人合住一间客房，住宿标准按高一级人员标准报销。
5．3．4．3．随董事长、总经理出差，经同意同住一个酒店的，可超标准报销。
5．3．4．4．参加各种会议，公司支付的会务费中已包含住宿费的，出差人员不再报销住宿费。5．3．5．伙食费报销。
5．3．5．1．报销无需凭证，按出差期间实际天数计算（不满半天算半天，超过半天算一天，以中午12：00为界限）给予报销。
5．3．5．2．在出差地因业务需要招待宾客，尽量在出差前申请；在出差地宴请宾客报销业务招待费的，在计算伙食费补贴时应扣除相应的就餐次数；同时，业务招待费用计入本部门(人)的考核指标。
5．3．5．3．参加各种会议，由会务统一安排用餐，费用已包含在公司支付的会务费中的，出差人员不再享受伙食费补贴。
5．3．5．4．随董事长、总经理全程出差或出差地为公司办事处所在地并已由下属办事处全程安排接待的，均不享受伙食费补贴。董事长、总经理先行离开或非全程接待等情况，享受部分伙食费补贴。
5．3．6．通讯费报销。
5．3．6．1．经理级及以上人员的**补贴已经包含在日常的通讯补贴中，超支部分可另行申请报销，主管及以下员工按日进行补贴，不需要凭证。5．4．订票、订房办法。
出差人员自行安排。5．5．差旅费报销程序。
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5．5．1财务部是差旅费报销的管理审核部门。
5．5．2．员工出差回来后应在七天内到财务部（或相关部门）报销清帐，特殊情况应报财务部同意。无故超过30天未报销清帐的，由财务部从出差人员的工资中扣回预借差旅费。
5．5．3．报销应填写差旅费报销单，送财务部审核并登记；若出差的六项费用超过出差申请时预算的，需出差批准人在报销单上签字同意；整个部门差旅费超过年度预算的，另需总经理审批。5．5．4．差旅费报销单经总经理签字后由财务部予以报销。
5．6．本制度解释权在行政人事部，由财务部负责监督执行。自2023年3月1日公示三个工作日，如无异议经总经理签字批准后生效。6．相关文件无。
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