一、 目的：为了完善公司管理体系，规范员工出差管理及工作流程，提高办事效率，特订立本制度。
二、 范围：本制度适用于本公司各部门及所有员工。
三、 出差管理规定。
1、 出差须填写《出差申请表》，说明出差目的、地方、事由、天数、交通工具等，由部门经理审核；经总经理或副总核准后才可离开。
2、 出差的往返飞机票、单程火车票或船票由公司指定人员统一预定。员工私自购买飞机票，公司有权不给报销。旅店由以公司统一预订。出差员工凭核准后的《出差申请表》到行政部订票。
3、 每次出差必须写出差报告，反映本次出差的情况、结果，于出差回公司后第二个工作日交到部门经理处审阅，并由行政部存档备查。
4、 核准后《出差申请表》原件统一由行政部保存。
5、 出差地点区分为1类区、2类区、3类区三种，即：
一类区：上海、北京、天津、广州、深圳。
二类区：省会城市。
三类区：除。
一、二类区以外的地区。
四、 交通工具。
1、按各职务级别可乘交通工具：
2、员工长途出差市内交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则人不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
员工在本市内公干，应尽量使用公司汽车，若公司汽车无法安排，需经总经理批准后，方可报销。
3、因个人原因误机或使车票过点而发生的改签及退票现象，费由本人承担。
五、 出差报销。
1、出差报销须由出差员工按规定填写《差旅费报销单》，报销时各项支出应填写清楚并写明原因；报销单据要规范、整洁。
2、交报销单据到财务审核时必须将《出差申请表》复印件附在《差旅费报销单》后面。
3、出差报销标准如下：
（1）员工差旅费报销标准。
员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
2）出差住宿费报销标准：（元/人/天）
3）住宿费按规定标准执行，超标自付，如有特殊情况需总经理批准后方可报销，短途出差不享受住宿补助。
4）出差伙食补助标准。
a) 员工长途出差补助标准：（元/人/天）
b) 出差补助按规定标准领取，不得另外报销与此相关的用餐费用，出差中产生的招待费用填写报销单，经总经理批准方可报销。
5）费用报销的填报要求。
a) 凭有效票据报销（若是实物制应有证明人签字）；
b) 出差中购买办公用品、低值易耗品等，应有验收人的验收签字；
c) 报销费用要注明明细（用途），如交通费要注明起讫点及事由，招待费报销要注明招待用途等；
d) 不符合开支标准的支出或报销手续不完善的，超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规定的票据，财务不予报销；
e) 各种报销的票据应整齐粘贴在“费用粘贴单”上，并在每张“费用粘贴单”上应写明金额并签字，对于粘贴混乱的财务不予审核。
6）费用报销的审批。
费用报销的审批流程严格按照《财务管理制度》执行。
六、 个人车辆使用。
为鼓励职员在工作中使用自有车辆，公司实行个人自有车辆公用补助政策。公司外勤员工在苏州市属五区内出勤时将使用自有车辆前往外勤地，公司根据外勤员工岗位确定补助标准，并通过给加油卡充值的方式发放。有车辆补助的员工在苏州市属五区以外地区出差时，应首先使用自有车辆，公司将按《车辆使用补助表》根据行使里程予以补助。
如确因特殊原因需使用公司车辆出差时，需报经行政部批准。
自有车辆至少必须购买有效的第三者责任险、车辆损失险等保险，车辆必须经过年审并可安全行驶。
七、 其他出差管理。
1、出差时间在下午1：00以后的，当日上午应正常在公司上班，否则按事假办理；出差时间在12：00以前的，可由家直接赴机场或车站。
同样，出差返苏州后时间在12：00以前的，下午须到公司上班。（时间以机票或车票时间预计到达为准）；
2、出差应尽量节约时间，办完公事后及早返回；
3、出差者应遵守当地政策、法律法规。所发生任何纠纷由个人承担。
八、 最终解释权归行政部，本规定自批准之日起执行。
九、 记录文件。
1、《出差申请表》
2、《差旅费报销单》
3、《车辆使用补助表》
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