差旅费管理制度。
第一章总则。
第一条为了进一步加强差旅费管理，统一规范差旅费标准，确保出差人员顺利完成工作目标和任务，特制定本办法。
第二条本办法适用于集团公司及所属子公司，各子公司在不违背本制度相关规定的基础上，结合本部门的实际，制定各子公司的管理制度，上报集团公司备案后执行。
第三条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助。
第四条交通费和住宿费在规定的范围内凭据报销；伙食补助费按规定标准执行；市内交通仅限乘坐市内公交车、地铁，凭票报销。
第五条集团公司及所属各子公司应当严格控制出差人员，规定最佳出差路线，预计天数，预借差旅费。出差人员出差前后应履行下列手续：
一）出差申请。
出差人员接到出差通知后，应及时填写《出差申请单》，并附培训（会议）通知单。一般工作人员出差，由部门负责人审核，总经理（经理）当日审批；集团公司部门经理及各子公司部门经理以上人员出差，统一报电子版《出差申请单》，由集团公司总经理当日批复。
二）预定车票（包括汽车票、火车票、机票）及住宿。
出差人员批准出差后，需提前三天按照对应的职务及等级标准预定车票（包括汽车票、火车票、机票）及住宿。
三) 工作交接。
出差人员应于出差前一天填写《工作交接单》并进行工作交接。
四) 出差返回销假。
出差人员返回后应填写《出差人员返回报告单》，于两日内报所在公司人力资源部。若因特殊原因不能按计划返回时，应提前一天**报告出差审批领导。
五) 返回差费报销。
出差人员应在返回后的三日内填写《差旅费报销单》报财务部审核。经集团公司总经理（各子公司总经理）审批后，方予报销，并还清多余出差借款，严禁出差人员拖欠出差借款。
第二章交通费。
第六条出差人员的交通费，按照规定等级标准乘**通工具的凭据报销。
（一）乘坐火车、轮船、飞机的等级标准见下表：
二）一般人员因业务紧急经批准可乘坐飞机经济舱。
三）预定打折机票，低于等级标准的经审批可以乘坐飞机经济舱。
四）超出规定等级标准乘**通工具的，超支部分自理。
五）集团公司董事长、总经理外出时，随行人员可乘坐同等级标准的交通工具。
六）乘坐飞机确因航空公司原因当日不能返回者，应由所在机场出具延误证明。因个人原因延误时，应承担改签发生的所有费用。
第七条乘坐飞机往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费及旅客人身意外伤害保险费凭据报销。
第八条市内交通费只报销火车站或飞机场到目的地、下榻酒店到培训（会议）目的地当日往返费用，凭票报销。
第三章住宿费。
第九条出差人员的住宿费等级和标准见下表：
（一）有关部门组织的会议、培训的住宿标准按会议通知或培训通知的标准执行。但实际住宿费标准超过规定标准的，须报主管领导审批。
（二）出差人员的住宿由业务往来单位承担费用的，不予报销或补助住宿费用。
第四章伙食补助费。
第十条出差人员的伙食补助，按出差天数计算，标准为：
第五章开会、学习培训的住宿费及伙食补助费。
第十一条出差人员外出参加会议、业务培训等，会议组织者统一安排食宿的，不再报销会议期间的住宿费、伙食补助费，在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费标准执行。
集团公司差旅费管理制度
2 公司报销交通费 住宿费等业务费用，其余费用由员工自行支付。3 与业务无关的各种费用均不予报销。三 差旅费报销标准 1 住宿费标准。2 出差餐费补贴标准。2.1当日往返的出差餐费补贴。2.1.1当日出差时间在上午7 00前，早餐补贴为10元 人，不计加班。2.1.2当天出差午餐补贴为20元 人，去...
集团公司差旅费管理制度
差旅费管理制度。一。目的 为了加强公司差旅费的管理，提高出差工作效率，同时规范差旅费报销流程，结合公司的实际情况，特制定订本制度。二。范围 适用于集团内各子公司及分支机构全体员工。三。详细内容 一 员工出差的原则性规定。1 差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始，去目的地工作，到最终返回原驻地...
集团公司年差旅费管理制度
差旅费管理制度。第一章总则。第一条为了进一步加强差旅费管理，统一规范差旅费标准，确保出差人员顺利完成工作目标和任务，特制定本办法。第二条本办法适用于集团公司及所属子公司，各子公司在不违背本制度相关规定的基础上，结合本部门的实际，制定各子公司的管理制度，上报集团公司备案后执行。第三条差旅费开支范围包括...