智能消防设备****。
出差管理制度。
一、目的。为加强出差费用的管理，并根据员工因公出差的实际需要和公司财务制度原则，特制定本规定。
二、范围。除长期驻外的销售人员因工作原因而发生的各种公出。
三、职责和权限。
一）各部门因公出差人员必须严格按照本制度规定，填写预算，履行报销手续；
二）财务部门负责审核票据的真实性、准确性，并严格按照制度履行报销手续。
四、管理内容。
一）公司出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费，实行分项计算、总额包干、调剂使用、节约归己、超支不补的办法。
二）住宿费、市内交通费和伙食补助费，均按出差实际在外天数计算。
三）公司职工到外地参加各种会议，其住宿费、市内交通费、伙食补助费按市外差旅费开支规定报销。
四）公司职工因公外出参加各种会议，经批准报销会议（务）费、资料费和交通费的不再享受会议期间的伙食补助费和市内交通费。
五）公司职工趁出差或调动工作之便，事先经单位领导批准就近回家探亲办事的，其绕道车、船费，扣除出差直线车、船费，多开支的部分由个人自理。扣除标准：火车按快车（包括特快）票价计算，轮船按三等舱位计算；符合乘坐火车软席卧铺条件的，按硬席中铺票价；符合乘坐轮船二等舱位的，按二等舱位计算。
如果绕道车、船费少于直线车、船费时，应凭车、船票按实支报。不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。
六）公司职工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
七）职工出差回来后，必须在十天之内到财务部报销，超过十天未报销或未返回意见者，每超过一天扣款30元。
五、交通等级标准和执行办法。
一）乘坐车、船、飞机的等级标准见表1。
二）乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间连续乘车四小时以上，或连续乘车时间超过十二小时的，可购同席卧铺票。
三）到外市、县出差期间，按出差日历天数，每人每天发给市内交通费15元（北京、上海、广州地区每人每天发给市内交通费20元），包干使用。对自带交通工具的不发给出差期间的市内交通费。出差外市确因工作需要发生的出租汽车费用，需经单位领导签署意见后，财务部视其情况只对超过出差期间包干的交通费总额的部分予以报销。
四）在本市出差的公司职工凭公共汽车票（不包括出租汽车）按实报销。长期市内出差人员，公司给办理月票卡。
五）因工作需要，不符合表1乘坐飞机、火车软席座位条件的，乘坐火车软席座位需事先经财务总监、乘坐飞机需事先经公司总经理批准，否则费用个人负担。到北京、天津及东北三省以远地区出差，如购买到五折（含五折）以下机票，可直接予以报销，超出五折部分自己负担。报销机票时机场建设费、燃油费、意外险（一份）全额报销；往返机场的交通费可报机场大巴费，出租车费不予报销。
六）公司职工若火车票、飞机票丢失，由本单位出具公用笺说明情况，经财务总监批准后，一律按直快硬座（空调车除外）票价报销（有本单位同行人员出具证明者除外），若汽车票丢失，一律不予报销。
七）公司职工出差，从经济性、安全性考虑，以乘坐火车为宜，若乘坐长途汽车，票价不得高于相同距离直达火车票价。
二）报销办法：
1、低于标准部分实报实销，超出标准部分由个人负担；
2、市内出差原则上不允许住宿，需要住宿的，须提出出差申请报告。
三）下列出差人员不实行上述宿费包干办法，发生的宿费在限额内凭据按实报销：
1、到新民市、辽中县、法库县、新城子区、苏家屯区、东陵区、于洪区出差的职工；
2、出差期间对方免费接待的职工；
3、参加各种训练班、学习班的职工。
七、伙食补助标准。
一）出差期间的伙食补助费标准：
1、到市外出差，不分途中和住宿，一律按出差日历天数计算伙食补助费，其标准为：一般地区每人每天补助费30元，深圳市、北京市、上海市、广州市、每人每天补助费40元；
2、到市内出差，需要在外就餐，误餐补助标准为：每人每天10元；晚餐根据情况特殊处理。
本管理规定由智能消防设备****财务部提出并负责解释。
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