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销售人员出差管理制度。
版本：第 1 版。
发布部门：文控中心。
持有部门：营销事务部。
保密等级：3
为平衡公司的整体利益以及营销人员的基本利益，同时为使管理制度的顺利实施，特制定本指引。
本制度适用于公司所有销售人员（销售包括：销售部、国际销售部、品牌部、市场部、产品及推广项目组）、营销事务部人员离开广州市在中国内地工作。
1.1在外出差的销售人员，须办理《借支申请》手续。
1.2销售（销售部）人员途中差旅费用余额不足且长时期内不能返回公司时，须提前将个人差旅报销单据寄给营销事务部助理审核，并由营销事务部助理帮其代办借支事宜，借支人员收到款项后发手机短信给营销事务部助理，以证实费用到账。费用借支必须建立在前期借支费用平帐的基础上进行，否则非特殊情况，财务部将拒绝借支申请。
1.3销售人员如在短期出差途中费用不足时，可先自行垫支，凭相关单据返回公司后审核报销。
1.4借支部分，异地提款手续费的补充：出差外地的销售人员，未开办异地银行卡账号而产生的异地提款手续费用，个人需提供atm取款凭条，公司以借支额1%的上限给予异地取款费用报销。
2.1离开公司外出前，需在前台填写《出差登记表》。多人一起外出时，可一人代表填写，备注同行人员名称。
2.2 所填内容必须真实、及时。
2.3 销售人员出差目的地（以市级范围界定）发生变更时，需提前知会到营销事务部助理记录，方便公司内部人员协调工作及费用稽核。
2.4如特殊情况无法及时登记，应先告知周边及相关同事，并在回公司第一时间内补填。
3.1 出差目的地住宿30天以上（包含30天）的，须在当地通过经销商协助租房住宿，房租标准暂定1000元/月，每月凭有效支付费用收据报销。在当地租房住宿的须向营销事务部提供房主**、住房详细地址、起租日期。
3.2 出差目的地住宿30天以下（不包含30天）的。报销上限按下列上限标准执行，实际产生的费用若低于上限标准的，必须实报实销。(此**费用已包括餐补和市内交通补助)
以上“等级范围”详见公司职级表。
3.2.1 a类城市：即北京、上海、广州、深圳；
3.2.2 b类城市：即除a类外的各省会城市及苏州、宁波、青岛、大连、厦门、温州；
3.2.3 c类城市：即除a、b两类城市以外的其它城市。
3.3 原则上，两人一起出差入住双人房；三人一起出差入住三人房；异性同行出差，根据实际情况决定。如有超出费用范围的情况下需经营销事务部同意后方可执行，否则将按对应标准额度报销。
3.4销售人员在出差地若有条件享受免费住宿的，须提前向公司申请，公司给予住宿费用补助50元/天；不享有50元/天住宿补助，公司将根据不同区域而制定补助标准，以知会函的形式通知到对应区域销售人员。
3.5销售人员如在出差过程中实际行程与原审批的《销售人员出差申请表》行程发生变化时，须提前经直接上级审批，并知会营销事务部助理，为后期费用稽核提供依据。
3.6 若查明核实有虚报住宿费用者，将立即解雇，公司并将其所虚报款项追回。
3.7 出差住宿费凭正式、有效的实地发票按实际产生金额报销，并且需提供住宿酒店的名称、地址和联系**，共享资源，便于后续人员联络住宿及公司稽核。
4.1选择标准。
4.2未经审批同意，出差乘坐软卧或者飞机的，公司只给予出差区域的硬卧火车票标准费用报销。
4.3长途车费凭电脑打印的车票实报实销，若车票遗失则不予以报销。
5.1销售人员出差期间相关费用标准（异地招聘的销售人员除外）
**费用、餐饮费用、市内交通费用、网络费用四项补助合计如下：
5.1.1 异地手机号码拨打时，首选拨打方式：ip号码＋手机号码。
5.2 关于异地招聘的销售人员相关补助说明。
5.2.1 异地所招销售人员，在所分配核心工作区域内（入职时确定核心工作区域），只享有其入职时公司所定薪酬标准。
5.2.2异地销售人员因工作需要出差到非核心工作区域时，前提条件是无法当天往返核心工作区域的，必须提前填写《销售人员出差申请表》由直接上级审批同意后，方可享有5.1补助标准。
5.3网络补助方法。
5.3.1 销售人员的所有销售人员出差，均可享有3元/天网络补助。
5.3.2 城市经理级(含)以上的营销人员必须在本制度生效一个月内自行办理无线网络服务。
5.3.3 对于区域办事处已有网络服务的，至已签订合同有效期结束后，按5.3.1补助标准。
5.4 所有从公司出差的销售人员在上午11：00以后外出并在当天下午19：
00以前返回公司的，不再享有公司内部中餐及晚餐的餐费补助；短途出差，当日返回广州的，按25元/天餐费补助。（外出时间减半，补助减半）。
5.5 销售人员出差返回公司后，应在一周内办理差旅费用核销手续，不得无故拖延，超过规定期限将不予受理。
5.7报销单据按财务部要求整理：黏贴整洁、账目清楚、票据完整有效；未达到以上标准的 ，退单自行整改，直至符合要求。
6.1日常工作中需将所调查的竞品资料作详细记录汇总后填写《润本品牌销售人员月度市场信息反馈表》。区域销售经理级别以下的销售中心人员每日须填写《润本品牌销售人员工作行程报表》。
6.2 每周一早上9：00前须将《润本品牌销售人员周工作报表》传真或电子邮件的形式汇报给相应上级主管人员。
6.3 每月26日早上9：00前各省区经理、区域销售经理须将上月《润本品牌销售人员月度工作总结表》、《润本品牌销售人员月度市场信息反馈表》和下月《润本品牌销售人员月度工作目标》以传真或邮件的形式汇报给部门经理；各级销售助理、销售代表须将上月《润本品牌销售人员月度工作总结表》和下月《润本品牌销售人员月度工作目标》提交给上级主管人员。
6.4 如报表内容有虚假的视情况给予相应处罚。
出差人员返回公司3天内，应书面向直接上司或部门负责人递交一份《出差总结报告》。
销售人员请假必须提前办理《润本公司员工请假申请单》。未办理请假申请的，人力资源及行政部将视为旷工处理。
员工出差管理制度贸易有限公司
一 总则。一 为规范公司对员工的出差管理，减少不必要的出差，节约差旅费用支出，制定本制度。二 本制度适用于关于员工出差的各项事宜的管理。三 本制度中的出差人员不包括运营总监级别 含 以上人员。二 出差计划。一 各部门应在每月25日前就本部门下月需要出差的计划向综合事务部提出申请。二 综合事务部依据各...
出差制度有限公司出差管理制度
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