差旅费管理制度。
1、目的：为规范差旅费用报销管理，本着保证出差人员工作的基本需要，又合理控制费用开支的原则，结合公司具体情况，特制定本规定。2、适用范围：
本制度适用于公司相关管理人员及各科室人员。
3、制定原则：人员的住宿费，市内交通费及杂费、伙食补助费实行分项计算，限额控制，超支自负的办法。
4、出差申报：本规定后，出差人员出差时，需填报出差申请单，申请单必须明确如下内容：定任务，定人员，定地点，定时间，定差旅费控制数。
因待殊情况，实际出差天数和地点，超过原定计划天数、地点的，须经原批准出差的主管领导批准，方可报销。
5、审批权限：公司各部门经理（部长）以上人员出差需经公司总经理批准；其余人员凡疆内出差，需经公司分管副总经理批准；疆外出差，需经公司总经理批准后方可出差。财务报销时，须见签字批文后方可报销。
6：出差人员的交通费和住宿费开支标准：
标职。准务。
项。目飞机。
交通费火车。
轮船。其它交。
住宿费。京、沪、省会地级。
县级及县级以下。
通工具广、深城市。
实报实报。经济仓经批准。
市实报。总经理副总、总工、总监。
部门经理（部长）、矿长。
实报实报实报实报。实报。
硬卧二等舱硬卧三等舱硬卧三等舱。
部门副经理（副部长）主任、经批准。副矿长。
其他管理人员经批准硬座四等舱实报。
注：其它交通工具不包括出租汽车、三轮车、公交车、地铁、轻轨等，含客运汽车、往返机场专线车。
6.1交通费开支办法：
6.1.1乘坐火车：从晚八点至次日晨七时之间，在车上过夜超过六小时或连续乘车时间超过十二小时的可购买同席卧铺票。
6.1.2员工在保证时间的前提下，按照节约原则优先选择成本较低的交通工。
具。6.1.3员工出差的机票应当在公司指定的旅行**机构购买，由行政部门统一结算。
6.1.4在外地出差期间，以实地驻勤天数计算每人每天最高可凭票报销市内交通费30元。
6.1.5未经批准乘坐超标准交通工具者，按对应标准报销，超出部分费用自理。
6.2住宿费开支办法。
6.2.1员工在外地出差住宿费在规定的标准内凭票报销，超出标准部分不予报销。
6.2.2外出培训、学习、开会等由接待单位统一安排住宿的，凭公司主管领导批准的培训、会议通知，其住宿费实报实销。
6.2.3若不同岗位级别的人员一同出差，同住一房间时，不单独报销住宿费，由级别较高者报销费用；不住同一房间时，超过个人限额标准的，经公司分管领导签字，可按级别较高者的标准报销（其他陪同上一职级人员公出时可参照执行）。
6.2.4公司高管层以下人员多人共同出差，同性者两人须同住，按同住者中最高标准报销1人。
6.2.5员工出差应在公司协议酒店住宿，没有协议酒店的通过携程网定房，携程网也无协议的城市可以自行订房。
6.2.6住宿费按实际住宿天数计算。6.3出差人员的伙食补助费：
6.3.1出差人员的餐费报销限额为元/人·天，其中早餐5元，午餐10元，晚餐15元，不分途中和驻勤，按实际在外期间的时间跨度核定报销金额，凭票报销。
（分大中小城市分别补助外出考察培训含食宿者不再计发）
6.3.2外出培训、学习、开会等由接待单位统一安排就餐的，凭公司主管领导批准的培训、会议通知，学习、开会期间餐费实报实销，途中餐费按标准报销。
6.4探亲、婚丧假车船费、住宿费报销办法：
6.4.1享受探亲假的员工只予报销火车硬座和客运车票，不予报销飞机票、卧铺票，不报销餐费和市内交通费；年龄超过5 0周岁的男性、45周岁的女性，可乘坐火车硬卧。
6.4.2享受探亲假的职工，中途必须住宿的，其住宿费用标准不得超过同级出差人员标准，但每地停留以一天为限，报销的天数最多不超过四天。
6.4.3享受婚丧假的员工其费用由个人自理。6.4.4已退休、退职、内退的员工其探亲费用自理。
6.5出差人员应按最近的路线行走，其以出差之便，事先经领导批准就近省亲办事的，其绕道车、船费，扣除直线单程车、船费，多开支部分由个人自理，低于部分按实报实销，不发绕道和在家期间的出差伙食补助费、住宿费和市内交通、杂费。7、驾驶人员出车：
7.1驾驶人员市内出车，每人每天出车发放岗位补贴5元（每月按22天计算），上矿按20元/次计发差费，节假日上矿按30元/次计发差费，出县城单程超过300公里的按40元/天计发差费，不分节假日，发放差费则扣除岗位补贴。
7.2驾驶员作为差旅费报销部分只包括住宿费、伙食补助费、驻勤补助、过路桥费、停车费。
7.3驾驶员出车的各种罚款不得报销。8、差旅费借款和报销规定：
8.1出差人员借款一般情况下，由财务部门按其职级和出差时间核定，但一次出差借款超过5000元以上的，应由总经理批准。
8.2享受探亲假、婚丧假的职工不借支差旅费。
8.3外出开会的人员，凭公司主管领导批准的会议通知，方可借款。8.4出差人员有借款未按规定结清的，不得办理新的借款。
8.5出差人员回公司后，应在七日内(遇节假日顺延)持出差派遣单和报销凭证到公司财务部办理报帐手续，七日内不报销的，不得再次借款，并从当月工资全额扣回。
8.6所有报销票据均以正式发票为准，否则不予报销；字迹不清、无日期的住宿票、车船费票据不予报销。
8.7出差人员票据丢失，取得有效证明的可据实报销，否则，一律不予报销。9、其他。
9.1员工出差期间，就近省亲或办理私事的，须经公司分管领导批准。其因私期间发生的车、船费，餐费、住宿费、市内交通费等一律由个人自理。
9.2出差期间员工的**费用包含在公司发放的通讯补贴中，不再另行报销；传真费用凭发票报销。
9.3部门经理（部长、矿长）以下员工报销的预算内费用由部门经理（部长、矿长）、财务部长会签后报销，预算外费用须做出书面说明报公司分管领导审核。
9.4部门经理（部长、矿长）以上员工报销预算内费用本人签字，财务部长审核后报总经理或其授权人审批，预算外费用须做出书面说明。
9.5入司体检费、培训费、探亲费等还须由行政部负责人签字。
9.6不能明确界定因公费用的，可由公司正式员工一人以上或本部门负责人予以签字证明，作伪证的行为按提供虚假工作信息处理。10、差旅费借支和报销程序：
出差人员填单—部门负责人审核—财务部会计审核——财务部长审核—财务总监审批——总经理审批——财务部报销。
11、本规定由公司财务部负责解释，自下发之日起执行。
公司差旅费管理制度
一 目的 为了保证公司人员出差期间工作和正常生活的需要，并坚持节约 必需 实事求是的原则，提高外出人员的办事效率，做好出差资金的有效使用与监督，杜绝侵占公司利益，结合我公司目前实际情况，特制订本规定。二 适用范围 本规定适用于公司所有人员。差旅费用是指 在销售 售后服务及其他因公出差过程中发生的交通...
公司差旅费管理制度
为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，本着勤俭 必需 严谨 易行的原则，结合我公司实际，制定本制度。一 定义。差旅费是指离开赣州市城区开展公务活动所必需的费用，其开支范围包括城市间交通费 住宿费 伙食补助费和外埠交通费。二 城市间交通费。1 出差人员要按照规定级别乘 通工具，凭据报销城...
公司差旅费管理制度
为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性，特制订本制度。第一条差旅费的报销范围及标准。1.1 报销范围 本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务 开发市场，协调关系或处理公司事务，开会 学习的活动。差旅费包括城际交通费 住宿费 出...